389 nesedí se zůstatky minulých let

• MirMirka (neregistrovaný)

  19. 1. 2011 14:06

  dobrý den
  
  zjistila jsem že od roku 2007 do 2009 nesedí odhady nákladů firmy, účtované na 389, nesedí to o 236 000.
  čili v letech minulých se firma domnívala že bude mít tyto náklady a zaúčtovala je např. 502/389, ale žádné faktury na tyto částky nepřišly. a nepřijdou.
  
  chci uzavřít rok 2010, aby byl v pořádku a hlavne abych měla dobře počátek roku 2011.
  
  jak mám odúčtovat tech 236000? na 648 ( a nedanove)???
  
  fakt si s tím nevím rady
  dekuju
  Mirka

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 1. 2011 14:16

    m. (neregistrovaný)

    Re: 389 nesedí se zůstatky minulých let
    Pokud je dáte na nějakou šestku, tak zcela určitě daňově. I tak to vzbudí pochybnosti o vedení účetnictví.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2011 14:31

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: 389 nesedí se zůstatky minulých let
    Částka dohadů se může od fakturace lišit - to je v pořádku.
    ALE - pokud nejsou žádné faktury, pak je to tak na podání vyšších DP v minulých letech.
    Takže pokud bude dohadná položka na nějaký titul a faktura byla níž, měly se v náledujícím roce rozpustit dohady ve prospěch daňových výnosů.
    Pokud ovšem proti dohadné nebyla žádná faktura ( ani vyšší ani nižší) tak je to problém.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 1. 2011 14:36

    MirMirka (neregistrovaný)

    Re: 389 nesedí se zůstatky minulých let
    ješte upřesnuji, firma podniká od 2007 a jsme ve ztrátě, každý rok cca 10 milionů
    odhady se delali na kde co,
    např. eletrika provozu, továrny a kanceláří, jesnže faktura přišla samozřejmě jen jedna, odečetl se jen jeden odhad a ty dva tam zůstali, jestli mi rozumíte jak to myslím
    
    
    >>>dobrý den
    >>>
    >>>zjistila jsem že od roku 2007 do 2009 nesedí odhady
    >>>nákladů firmy, účtované na 389, nesedí to o 236 000.
    >>>čili v letech minulých se firma domnívala že bude mít
    >>>tyto náklady a zaúčtovala je např. 502/389, ale žádné
    >>>faktury na tyto částky nepřišly. a nepřijdou.
    >>>
    >>>chci uzavřít rok 2010, aby byl v pořádku a hlavne
    >>>abych měla dobře počátek roku 2011.
    >>>
    >>>jak mám odúčtovat tech 236000? na 648 ( a
    >>>nedanove)???
    >>>
    >>>fakt si s tím nevím rady
    >>>dekuju
    >>>Mirka
    >>
    >>Pokud je dáte na nějakou šestku, tak zcela určitě
    >>daňově. I tak to vzbudí pochybnosti o vedení
    >>účetnictví.
    >
    >Částka dohadů se může od fakturace lišit - to je v
    >pořádku.
    >ALE - pokud nejsou žádné faktury, pak je to tak na
    >podání vyšších DP v minulých letech.
    >Takže pokud bude dohadná položka na nějaký titul a
    >faktura byla níž, měly se v náledujícím roce rozpustit
    >dohady ve prospěch daňových výnosů.
    >Pokud ovšem proti dohadné nebyla žádná faktura ( ani
    >vyšší ani nižší) tak je to problém.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 19. 1. 2011 14:53

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: 389 nesedí se zůstatky minulých let
    pokud byla dohadná( na energie) za rok 2007 např. 100000,- Kč souhrně (máte ve třech položkách)
    a skutečnost (přijatá fa na všechny provozy v roce 2008) ve výši 30000,- Kč, pak do uzávěrky roku 2008 mělo jít do výnosů 70000,-
    (rozpuštění dohadné 30000, rozdíl 70 výnos).
    Pokud je to takto, pak podat dodatečné DPPO na rok 2007 + 70000,- .

    •   Zobrazit celé vlákno