Záloha - DPH - faktura

• vz (neregistrovaný)

  20. 1. 2011 13:51

  Dobrý den,
  v loňském roce jsme měsíčně platili zálohy 500,- na teplo dle splátkového kalendáře (bez vyčíslení DPH). Po platbě vždy přišel doklad o provedené platně (s vyčíslením DPH), ale my jsme si ji neuplatnili. Konečná faktura přijde až v dubnu (DUZP 4/2011).
  
  A ted si neví rady, jestli si to DPH můžu celé uplatnit až na základě konečné faktury (tedy za 2.Q 2011) nebo ho musím celé uplatnit ještě v přiznání DPH za 4.Q 2010 (tedy v roce, kterého se zálohy týkaly)?
  
  Asi jsem si je měla uplatňuvat průběžně, ale co teď s tím???
  
  Prosím poraďte.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 1. 2011 13:54

    vz (neregistrovaný)

    Re: záloha - DPH - faktura
    ještě doplňuji, že jsme s.r.o. , tudíž vedeme účetnictví

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 1. 2011 13:58

    I.V (neregistrovaný)

    Re: záloha - DPH - faktura
    podle o zákona o DPH si můžete DPH uplatnit do 3 let od vzniku. Tudíž není problém si DPH uplatnit až z celkové přijaté faktury .
    Pokud y jste si to chtěla uplatnit zpětně , musíte podat dodatečné DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 1. 2011 13:59

    m. (neregistrovaný)

    Re: záloha - DPH - faktura
    odečetla bych všechny v prosinci, abyste měla dobře poskytnuté zálohy (jsou již bez DPH, ne 500)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 1. 2011 14:29

    vz (neregistrovaný)

    Re: záloha - DPH - faktura
    děkuji za obě rady. Pokud bych zvolila to vyúčtování DPH ještě za prosinec, jak zaúčtuju doklad o přijaté platbě?
    
    nyní mám úhradu zálohy 500,- 314/221
    záloha byla placena 10x tj. celkem 4000,-
    
    na dokladech o PP je tedy celkem základ 3200 a DPH 800,-
    jak to nyní zaúčtuji s datumem 31.12.2010 a jakým dokladem?

    •   Zobrazit celé vlákno