DE - zálohy

• Lea.72 (neregistrovaný)

  21. 1. 2011 7:44

  Dobrý den, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci. Zaplacené zálohy na elektřinu dávám dnem zaplacení do daňových výdajů celkem 22 000,-. Při vyúčtování mi přijde doplatek 2000,-.
  S tím že ze záloh ZD: 18633,-
  DPH 3667,-
  Doplatek: ZD 1667,-
  DPH 333,-
  Dle vyúčtování by mělo být ve výdajích 20300,-(zbytek je DPH)
  ale mám zaplacené výdaje 22000,-.
  
  Děkuji za vysvětlení, nějak jsem se v tom zamotala

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 1. 2011 8:17

    123 (neregistrovaný)

    Re: DE - zálohy
    -------------------------------------------------
    záloha zaplaceno: 22000 ZD 18333 DPH 3667
    vyúčt. 2000 1667 333
    ----------- ----------- -------------
    celkem 24 000 20000 4000
    
    takže ve výdajích by mělo být 20000 Kč

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2011 8:37

    Lea 72 (neregistrovaný)

    Re: DE - zálohy
    Děkuji za odpověď a když bude přeplatek na zálohách, tak si celou částku kterou mi E.on vrátí dám do příjmů, které musím zdanit.
    Pochopila jsem to správně.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2011 8:48

    123 (neregistrovaný)

    Re: DE - zálohy
    -----------------------------------------------------
    
    celou částku ne , jenom ZD a DPH odvedete

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 1. 2011 10:05

    Lea 72 (neregistrovaný)

    Re: DE - zálohy
    Děkuji za velkou trpělivost při vyúčtování musím zálohu v peněžním deníku odečíst??? Tak jak jsou zálohy odečtené ve vyúčtování, jinak nevím jak to v daňové evidenci provést.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2011 13:50

    123 (neregistrovaný)

    Re: DE - zálohy
    ----------------------------------
    uhrazené zálohy jste dávala do peněžního deníku na základě daňového dokladu?
    1. Jestli ano, tak vyúčtování do peněžního deníku dáte jenom rozdílem
    2. Jestli jste neměla daňový doklad na zálohu, tak dáváte zálohu celou do výdajů, ovl. ZD a teprve při vyúčtování , kdy dostanete DD rozdělujete celou částku na ZD a DPH - záloha

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 1. 2011 14:15

    Lea. 72 (neregistrovaný)

    Re: DE - zálohy
    3667
    >>>>>vyúčt. 2000 1667
    >>>>>
    >>>>> 333
    >>>>> -----------
    >>>>>----------- -------------
    >>>>>celkem 24 000 20000
    >>>>>
    >>>>> 4000
    >>>>>
    >>>>>takže ve výdajích by mělo být 20000 Kč
    >>>>
    >>>>
    >>>>Děkuji za odpověď a když bude přeplatek na zálohách,
    >>>>tak si celou částku kterou mi E.on vrátí dám do
    >>>>příjmů,
    >>>>které musím zdanit.
    >>>>Pochopila jsem to správně.
    >>>-----------------------------------------------------
    >>>
    >>>celou částku ne , jenom ZD a DPH odvedete
    >>
    >>Děkuji za velkou trpělivost při vyúčtování musím
    >>zálohu v peněžním deníku odečíst??? Tak jak jsou
    >>zálohy
    >>odečtené ve vyúčtování, jinak nevím jak to v daňové
    >>evidenci provést.
    >----------------------------------
    >uhrazené zálohy jste dávala do peněžního deníku na
    >základě daňového dokladu?
    > 1. Jestli ano, tak vyúčtování do peněžního deníku
    >dáte jenom rozdílem
    >2. Jestli jste neměla daňový doklad na zálohu, tak
    >dáváte zálohu celou do výdajů, ovl. ZD a teprve při
    >vyúčtování , kdy dostanete DD rozdělujete celou částku na
    >ZD a DPH - záloha
    
    Děkuji mockrát právě tohle jsem měla na mysli, částku jsem měla jako zálohu bez daňového dokladu(E.ON daňový doklad neposílá) pouze až vyúčtování a nějak jsem se zamotala.
    
    Díky moc

    •   Zobrazit celé vlákno