Jak vytvořit zápočet z r.09 do r.10

• reneta1 (neregistrovaný)

  26. 1. 2011 9:02

  Dobrý den, nevím si rady s DPH:
  V r.2009 jsme dali zálohu na zboží 10.000,- přišel mi daň.dokl. na 8403,- (úč 314) a 1597,- DPH 19%.
  V r.2010 jsme nakoupily zboží za 21.000,- ,přišel daň dokl. na celou částku vč.DPH 20% bez započtení zálohy.
  Dodavatelská firma chce po mně návrh vzájemného zápočtu, poraďte prosím jak bude tento vypadat.
  Pak bych pořebovala zrušit zůstatek na účtu 314,kde mi visí částka bez daně,ale v zápočtu bude s daní.
  Jsem úplně bezradná ,děkuji předem za odpověď

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 1. 2011 9:23

    PavlaS (neregistrovaný)

    Re: Jak vytvořit zápočet z r.09 do r.10
    vy nemůžete udělat zápočet, musí se opravit daň doklad na 21000 Kč, kde musí být odečtena záloha a v rekapitulaci DPH odečten daňový doklda k přijaté záloze a DPH pak se uplatní jenom z rozdílu,ale toto všechno by mělo být uvedené na daňovém dokladu na částku 21000 Kč

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2011 9:27

    reneta1 (neregistrovaný)

    Re: Jak vytvořit zápočet z r.09 do r.10
    Ano, vždy mám zálohy řešené jak píšete,ale tento jediný dodavatel, mi řekl, že faktura je už daná a že to musíme vyřešit zápočtem, ale to DPH mi tam nejde vymyslet. Nemáte ještě nějaký nápad?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2011 9:39

    PavlaS (neregistrovaný)

    Re: Jak vytvořit zápočet z r.09 do r.10
    vy jste uplatnila z daň. dokladu na 21 000 Kč , DPH v plné výši?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 1. 2011 9:51

    reneta1 (neregistrovaný)

    Re: Jak vytvořit zápočet z r.09 do r.10
    Ano :-(( , tak to bude na dodatečné přiznání že? ááááchjo, to jsem trdlo. Ale tu fakturu mám teda chtít předělat nebo je nějaké jiné řešení?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 1. 2011 11:30

    anka (neregistrovaný)

    Re: Jak vytvořit zápočet z r.09 do r.10
    Vratka zálohy a hlavně dobropis k přijaté platbě, ale...

    •   Zobrazit celé vlákno