Jak nejlépe zaúčtovat?

• eš (neregistrovaný)

  16. 2. 2011 7:28

  V roce 2010 jsme prodali stroj. Nyní v roce 2011 mi přišla faktura, jde o domontáž příslušenství. Rok 2010 je již uzavřen, zaúčtovala jsem tu dokompletaci v roce 2010 504/389 částka 150.000,-.
  
  Faktura teď došla a já přemýšlím jak nejlépe zaúčtovat. Je na částku 139.800,-. Mám ihned na došlé faktuře vypořádat 389???
  Nebo mám přijmout na sklad, vydat a rozdíl z 389 vyúčtovat interním dokladem?
  
  Jak to teď píšu, tak asi ta druhá varianta bude správně, že???

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 2. 2011 7:43

    

    v.e.n.d.y.

    Re: jak nejlépe zaúčtovat?
    Původně jste dala do nákladů, tak nevím, proč byste nyní přijímala na sklad? Zaúčtujte fakturu přímo na 389,343/321. Pokud si myslíte, že už nic z dohadné položky nebude vyúčtováno, pak rozdíl zrušte 389/648.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2011 8:18

    eš (neregistrovaný)

    Re: jak nejlépe zaúčtovat?
    Díky za odpověď. Jen ještě nebylo by lepší zaúčtovat ten rozdíl jako původní kontaci - jen s mínusem?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2011 10:17

    JanaS (neregistrovaný)

    Re: jak nejlépe zaúčtovat?
    právě řeším něco podobného, a dívala jsem se na příklad v knížce účetnictví a oni to tam mají zaúčtováno stejně jak uvádí vendy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 16. 2. 2011 10:30

    eš (neregistrovaný)

    DÍKY
    >>>>V roce 2010 jsme prodali stroj. Nyní v roce 2011 mi
    >>>>přišla faktura, jde o domontáž příslušenství. Rok
    >>>>2010
    >>>>je již uzavřen, zaúčtovala jsem tu dokompletaci v
    >>>>roce
    >>>>2010 504/389 částka 150.000,-.
    >>>>
    >>>>Faktura teď došla a já přemýšlím jak nejlépe
    >>>>zaúčtovat. Je na částku 139.800,-. Mám ihned na došlé
    >>>>faktuře
    >>>>vypořádat 389???
    >>>>Nebo mám přijmout na sklad, vydat a rozdíl z 389
    >>>>vyúčtovat interním dokladem?
    >>>>
    >>>>Jak to teď píšu, tak asi ta druhá varianta bude
    >>>>správně, že???
    >>>Původně jste dala do nákladů, tak nevím, proč byste
    >>>nyní přijímala na sklad? Zaúčtujte fakturu přímo na
    >>>389,343/321. Pokud si myslíte, že už nic z dohadné
    >>>položky
    >>>nebude vyúčtováno, pak rozdíl zrušte 389/648.
    >>
    >>Díky za odpověď. Jen ještě nebylo by lepší zaúčtovat
    >>ten rozdíl jako původní kontaci - jen s mínusem?
    >>
    >
    >právě řeším něco podobného, a dívala jsem se na
    >příklad v knížce účetnictví a oni to tam mají zaúčtováno
    >stejně jak uvádí vendy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2011 10:33

    

    v.e.n.d.y.

    Re: DÍKY
    V roce 2011 se Vám přeci nesníží náklady na 504 tím, že jste něco přesně neodhadla v roce 2010. Je do prostě výnos na 648.

    •   Zobrazit celé vlákno