Doklad na DPH za 12/2010 ??

• Kajík (neregistrovaný)

  13. 3. 2011 19:15

  Jak zaúčtovat nárok na odpočet DPH za měsíc 12/2010
  ještě do roku 2010? Doklad dorazil až teď v březnu,s prosincovými datumy. (trochu se zatoulal)
  1) MD 511, 343 / 321
  2) nebo může být MD 511, 378 /321
  a v roce 2011 při uplatnění nároku 343 / 378
  Děkuji moc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 13. 3. 2011 19:32

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Máte spíš problém s tou 511, tedy náklady!!! Ty patří do roku 2010, pokud nemáte uzavřeno účetnictví, zaúčtujte interním dokladem 511/383 základ daně ze zatoulané faktury.
    A ted v březnu účtujete došlou fakturu 383,343/321. DPH si totiž můžete odečíet kdykoli po dobu 3 let od zdanitelného plnění, takže vůbec nevadí, že místo v prosinci, tak v březnu. Hezký večer

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 20:05

    Kajík (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Nenene, účetnictví ještě není uzavřené, takže náklady nechám na 511. Mám spíš hokej v tom DPH. Myslela jsem, že účet DPH musí sedět s daňovým přiznáním za daný rok. A pokud v roce 2010 naúčtuji 511,343 tak mi to samo nesedí, protože DP k DPH za 12/2010 už je podané. Tak jsem myslela, jestli není lepší tu částku
    DPH naúčtovat na ty jiné pohledávky (378) a vroce 2011 uplatnit interním dokladem 343/378 nárok na odpočet. Poraďte,
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 21:23

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    O žádném DPH do prosince neúčtujte, daňové přiznání na DPH máte přeci podané ne? Jak to do něj chcete dostat? Psala jsme o účtování do roku 2010 nej do nákladů 511, proti 383 Výdajě příštích období, vydáte to až v březnu! A účet DPH Vám bude sedět na přiznání v březnu 2011.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 13. 3. 2011 21:42

    kajík (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Moc se omlouvám, ale stále vám nerozumím.
    Přijatou fakturu týkající se roku 2010 zaúčtuji do roku 2010 (ještě není uzavřený a není podané daňové přiznání k DzP)
    faktura (můj závazek dodavateli) 1 000 + 200 = 1 200
    na stranu MD náklad 511 / na stranu D dodavetel 321 1 000 Kč
    na stranu MD dph ??? / na stranu D dodavatel 321 200 Kč
    Který účet myslíte vy na místo otazníků???
    V roce 2011 bych vyrovnala jen DPH vnitřním účetním dokladem
    MD dph 343 / ??? 200 Kč
    Nebo to takto nelze zaúčtovat?
    Ještě jednou, díky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 21:46

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Napište, jak dostanete do přiznání k DPH základ daně , když budete účtovat tak, jak píšete?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 21:52

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Standardní softwary neumožňují ( a je to tak správně, protože máte záznamní povinnost a ani tam Vaše účtování nevím, jak by se dostalo) účtovat jen o samotné DPH, vždy musí být záíklad + DPH.
    Takže fakturu nepořítdíte do prosince 2010, ale do břena 2011, základ daně a DPH a uplatníte si odpočet až v březnu. Jen fakturu nebudete účtovat základ daně na 511, ale na 383, protože si do prosince zaúčtujete vnitřní doklad na náklady 511/383.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 21:56

    kajík (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    VÚD č. 001 (např.)
    V záznamní povinnosti základ daně 1 000
    daň 200
    ostatní - 1 000 =200 Kč
    v účetním deníku MD 343 / D ??? 200 Kč
    Děkuji za vaši trpělivost...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 21:59

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    No joo, ale do prosince?? V půlce března? Chcete dělat dodatečné přiznání DPH na odpočet daně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 22:09

    Kajík (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Tak teď už vůbec nevím... Mám fakturu na opravu s datem roku 2010. Kč 1 000 + 200 DPH = 1 200. Náklad přeci potřebuji dostat do roku 2010?? takže 1 000 zaúčtuji na stranu MD 511
    1 200 zaúčtuji na stranu D 321
    a kam mám naúčtovat těch zbylých (dph) 200 Kč ?? na jaký účet??
    Kam s tou částkou (200) DPH?? Přeci ji nedám do nákladů???

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 22:17

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Vy mě vůbec nečtete, už jsme to napsala 2x
    To, že je faktura z roku 2010 vůbec nevadí na to, abyste ji uplatnila do DPH v březnu, protože DPH už do prosince nedostanete.
    V prosinci jen náklady vnitřním dokladem 511/383 1 000,-
    V březnu fakturu 1000,- 383, 200,- 343/ 1 200,- 321. DPH uplatníte v březnu 2011. Jinak to prostě nejde.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 22:30

    Kajík (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    JOJOJO čtu, bedlivě a moc mne mrzí, že si stále nerozumíme. Já mám tu fakturu !!! I fyzicky !! S daty roku 2010!To že se zatoulala, jsem napsala jen pro to,abych vysvětlila, proč ji nemáme v příznání k DPH za rok 2010 (protože dorazila až po 25. lednu 2011) takže ji musím dostat i do těch závazků (k 31.12.2010). Variantu, kterou mi radíte chápu... ale zase tedy nevím jestli to je vhodné pro tu mou situaci.. přeci bych měla mít faktruru v závazcích a tím pádem i na účtu 321. (Dodavatel chce potvrdit soupis neuhrazených faktur k 31.12.2010, kde samo ta faktura bude jako neuhrazená k 31.12.)A to mi tam právě stále nevychází. Snažím se, aby mi účet 321 seděl s knihou přijatých faktur. Na 321 budu mít celou hodnotu přijaté faktury, na účtě 511 hodnotu nákladu a nevím co pak s tou částkou DPH. Jěště stále díky...

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 22:40

    V. (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Mohla by to vyřešit analytika pro účet 343 - neuplatněný odpočet DPH (Pro příklad uvádím 343 888)
    
    Účtování 2010
    5xx + 343 888 / 321
    
    Účtování 2011
    základ DPH 349 / 349 (vyrovnávací účet pro DPH)
    uplatnění odpočtu DPH 343 / 343 888

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2011 23:35

    Kajík (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    No jenže právě... nemusí sedět účet č. 343 (byť analitcký)
    se stavem vyúčtování DPH (daňové příznání za 12/2010 nebo 4.Q2010) ???? Já stále žiji v tom, že ano. Takže pokud to zaúčtuji na 343.888 (např.) tak mi nehraje daňová povinnost nebo nárok na odpočet s přiznáním a stavem k 31.12.2010
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 3. 2011 0:10

    V. (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Účet nemusí sedět. Chtělo by to ale pro dokladovou inventuru mít rozpis položek, o které účet nesedí na podaná přiznání k DPH.
    Co v případě, že vystavíte dobropis 31.12.2010 a nebudete ho mít při zpracování přiznání k DPH potvrzený druhou stranou? Je to podobné.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 3. 2011 0:28

    Kajík (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Děkuji za radu a přeji klidnou dobrou noc.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 3. 2011 6:33

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Dobré ráno, komplikujete si zbytečně život. Dodavateli potvrďte jeho soupis, pro sebe si v něm udělejte poznámku,že faktura je zaúčtována až v roce 2011 a hotovo.....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 3. 2011 8:58

    Kajík (neregistrovaný)

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    I vám dobré ráno, děkuji za radu a asi se přikloním k vaší variantě.
    Takže 511/383 v roce 2010 a 383,343/321 v roce 2011.
    Děkuji za trpělivost i to, že jste se vrátila k tématu ještě dnes.
    Hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 3. 2011 9:30

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Doklad na DPH za 12/2010 ??
    Včera už jsem musela do peřin, vstávám před pátou a i Vám přeji hezký den

    •   Zobrazit celé vlákno