Rozvaha - brát v úvahu analytika?

• tobolinka1 (neregistrovaný)

  29. 3. 2011 10:36

  Dobrý den,
  potřebuji poradit. Nejsem si jistá v tomhle případě:
  
  Zůstatek na účtě 33601 (pojištění zdravotní): +36000 Kč
  Zůstatek na účtě 33602 (pojištění sociální): - 5000 Kč (máme přeplatek).
  
  Mám v rozvaze zvýšit aktiva o 5000 Kč nebo dát do pasiv rozdíl těchto účtů, tedy 31000 Kč?
  Netuším, zda mám pouze nasčítat syntetické účty 336 a rozdíl uplatnit, či zvlášť 5000 Kč do aktiv a 36000 Kč do pasiv.
  
  Má to vliv na celková aktiva a nerada bych udělala chybu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.