Přenesení daňové povinnosti a DD

• martinaE (neregistrovaný)

  7. 4. 2011 13:15

  Dobrý den
  Potřebuji poradit s daňovým dokladem, zda uvažuji správně.
  
  Odvezli jsme ocel. šrot a následně jsem vystavovala fakturu, kde jsme uváděla náležitosti dle §28/2/a-k (dle odkazu §92a) + sdělení, že se jedná o přenesení daňové povinnosti.
  
  A na školení nám bylo řečeno, že se tam vyznačí i sazba daně, takže jsem tam dala sazba 20%, ale daň jsem nepočítala.
  
  Nyní mi volala paní z Kovošrotu, že se ji seběhla faktura od nás + ještě od jedné firmy a že proč tam mám sazbu 20% a ta druhá fa tam má 0% sazbu.
  
  Tak teď mě úplně zmátla jestli jsem to na školení dostatečně pochopila, ale když nám řekli na školení, že vyznačit i sazbu, což je písmeno k §28/2.
  
  Prosím jak se na to díváte vy?
  děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 4. 2011 14:09

    Jana N. (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti a DD
    podle mě je doklad s 0 špatně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 4. 2011 14:15

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti a DD
    Takže by jste tam taky dala odkaz na to, že to patří do 20% sazby?
    Přece jen je to tuzemský revers charge, kde sazby jsou daný, že.
    děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 4. 2011 14:54

    IB (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti a DD
    >>>Dobrý den
    >>>Potřebuji poradit s daňovým dokladem, zda uvažuji
    >>>správně.
    >>>
    >>>Odvezli jsme ocel. šrot a následně jsem vystavovala
    >>>fakturu, kde jsme uváděla náležitosti dle §28/2/a-k
    >>>(dle
    >>>odkazu §92a) + sdělení, že se jedná o přenesení
    >>>daňové
    >>>povinnosti.
    >>>
    >>>A na školení nám bylo řečeno, že se tam vyznačí i
    >>>sazba daně, takže jsem tam dala sazba 20%, ale daň
    >>>jsem
    >>>nepočítala.
    >>>
    >>>Nyní mi volala paní z Kovošrotu, že se ji seběhla
    >>>faktura od nás + ještě od jedné firmy a že proč tam
    
    >>>mám
    >>>sazbu 20% a ta druhá fa tam má 0% sazbu.
    >>>
    >>>Tak teď mě úplně zmátla jestli jsem to na školení
    >>>dostatečně pochopila, ale když nám řekli na školení,
    >>>že
    >>>vyznačit i sazbu, což je písmeno k §28/2.
    >>>
    >>>Prosím jak se na to díváte vy?
    >>>děkuji
    >>
    >>
    >>podle mě je doklad s 0 špatně
    >
    >Takže by jste tam taky dala odkaz na to, že to patří
    >do 20% sazby?
    >Přece jen je to tuzemský revers charge, kde sazby jsou
    >daný, že.
    >děkuji
    
    Prosím, můžete mi poradit kam jste sazbu daně uvedla, může být v poznámce?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 4. 2011 16:03

    martinaE (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti a DD
    Mám Money, takže jsem dala jen základ a sazbu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 4. 2011 15:31

    evaol (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti a DD
    Vy vystavíte fa s nulovou sazbou a Kovošrot udělá samovyměření + a - do přiznání.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 4. 2011 7:42

    IB (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti a DD
    Když fakturu vystavujete tak dáte řádek 25,
    pokud takovou fakturu dostanete a budete samovyměřovat tak na řádek 10 nebo 11 a na řádek 43 nebo 44.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 4. 2011 9:46

    papa (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti a DD
    Informaci, že se na fakturu vydanou píše také Sazba DPH (20%) a pak se samozřejmě nevypočítává (0,- Kč), jsem si přečetla v instruktáži k našemu účetnímu softwaru. Věřím, že tvůrci programů musí mít maximum informací.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 8. 4. 2011 12:29

    pavca123 (neregistrovaný)

    Re: přenesení daňové povinnosti a DD
    nám software taky přednastaví sazbu 20%, ale pak DPH nevypočítá. Asi to tak má být, ale na školení nám toto neříkali.

    •   Zobrazit celé vlákno