Srážková, zálohová daň včetně zaúčtování

• V. (neregistrovaný)

  7. 5. 2011 10:51

  Zaměstnanec dodatečně podepsal prohlášení do 15. 2. a požádal o roční zúčtování. Původně měl tedy provedeno danění srážkovou daní (účtování 331001/342002), tato byla uhrazena FÚ na účet srážkové daně (342002/221). Po zohlednění ve vyúčtování daně vybírané srážkou vznikl přeplatek. Jelikož jsme měli nedoplatek na dani z příjmů právnických osob, byl přeplatek převeden na tuto daň. Potřebovala bych poradit, jak teď vše správně zaúčtovat. Moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 5. 2011 11:39

    VerčaB (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    interním dokladem si přeúčtujte srážkovou na zálohou daň
    342001 x 342002
    na účtu zálohové dani Vám vznikle přeplatek a ten proúčtujte int.dokladem 341 x 342 (přiložte si kopii rozhodnutí od FU, že byl použit na nedoplatek DPPO)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 5. 2011 11:52

    V. (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    Děkuji za Vaši odpověď, ale po mém účtování mám účet srážkové daně 342002 vynulovaný, když interním dokladem přeúčtuji srážkovou daň na zálohovou, bude na účtu 342002 zůstatek. Nebo neuvažuji správně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 5. 2011 12:34

    VerčaB (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    protože dodatečně podepsal prohlášení a ze srážkové daně vznikla zálohová a uvedli jste do vyúčtování zál. daně, tak bych i platby přeúčtovala oproti zálohové dani

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 7. 5. 2011 12:45

    V. (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    Právě že jsme neuvedli do vyúčtování zál. daně, ale vše se projevilo včetně přeplatku ve vyúčtování srážk. daně. Tak opravdu přeúčtovat platby. Ještě jednou děkuji za rady.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 5. 2011 12:52

    V. (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    Mě ještě napadlo, že já mám platbu v roce 2010.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 5. 2011 13:08

    VerčaB (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    tak jsem to asi nepochopila já
    takže ještě jednou - neměl podepsané prohlášení a byla mu ze mzdu odváděna srážková daň.. pak dodatečně podepsal prohlášení a ze srážkové daně mu vyšla zálohová a vy jste pak podal(a) vyúčtování ze srážkové daně? A výplaty jste předělávala, protože pokud je podepsané prohlášení, tak je pak automaticky zálohová daň....

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 5. 2011 13:27

    V. (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    V loňském roce k nám nastoupil v půlce měsíce s tím, že tvrdil, že má podepsané prohlášení někde jinde. U nás byl ten měsíc na DPP, výdělek menší než 5.000,- a srážková daň, zaplacená FÚ. Potom uzavřená pracovní smlouva a podepsané prohlášení. Letos v únoru při žádosti o roční zúčtování jsem zjistila, že mohl mít podepsané prohlášení už v měsíci, kdy byla DPP a tudíž zálohová daň, i když by mu správně žádná nevyšla, kdyby v tu dobu měl prohláš. podepsané. V únoru si tedy dodatečně podepsal prohlášení i za měsíc, kdy byla DPP. Zkonzultovala jsem to vše s FÚ a bylo mně řečeno, že to zohledním ve vyúčtování srážk. daně, vyjde přeplatek, zažádám o vrácení. Tak mně to vyšlo, ale protože jsme měli nedoplatek na dani z příjmů PO, tak ho převedli tam. Snad je to trochu srozumitelné. Byla jsem zbytečně aktivní, byla to chyba zaměstnance, že tvrdil, že má podepsané prohlášení někde jinde a přitom neměl. Jedná se o pár stovek a já teď vůbec nevím, jak účtovat. Děkuji za Vaši ochotu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 5. 2011 14:30

    VerčaB (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    není zač.. už jsem to pochopila...zaúčtujte int.dokladem pouze 341 x 342002

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 5. 2011 14:37

    V. (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    Nezlobte se ještě, ale já to takto měla namyšlené taky, ale já mám účet 342002 za rok 2010 srovnaný na 0,-. Proúčtování mzdy 331001/342002 a úhradu 342002/221100. Když udělám tento interní doklad budu mít zůstatek na účtu 342002 na straně D. Nebo bych si měla už udělat víkend a přemýšlet až v pondělí?:)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 5. 2011 20:19

    VerčaB (neregistrovaný)

    Re: Srážková, zálohová daň včetně zaúčto
    no ale jelikož Vám vyšel na vyúčtování přeplatek, tak by Vám měl i na účtu 342002 viset přeplatek...

    •   Zobrazit celé vlákno