Prosím spěchá. Účtování úhrady faktury.

• Blanka0001 (neregistrovaný)

  21. 7. 2011 11:50

  Dobrý den, prosím Vás mohu zaúčtovat vystavení faktury z FKSP.
  Náš zaměstnanec posílá své dítě na tábor a já mu vystavuji fakturu za tábor, pořádáme tábory, 311/602 na 1000,-- Kč celková částka a potom mínusem (červeně) -100,-- Kč 311/335? Jde to takhle? Aby byla zachycena pohledávka za zaměstnancem? Jde to takhle účetně a nebo je to nesprávně? Děkuji za co nejrychlejší odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 7. 2011 13:46

    r (neregistrovaný)

    Re: Prosím spěchá. Účtování úhrady faktu
    335 pohledávka za zaměstnancem/311 snížení pohledávky z fa

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2011 14:06

    Blanka0001 (neregistrovaný)

    Re: Prosím spěchá. Účtování úhrady faktu
    Děkuji, tak myslím, že to tak může být, když to udělám mínusem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 7. 2011 15:00

    r (neregistrovaný)

    Re: Prosím spěchá. Účtování úhrady faktu
    Ano, může, ale není to účetně"čisté", vzhledem k tomu, že účet 335 je aktivní. Tím svým účtováním tvoříte nesprávný (účetně) předpis pohledávky za zam-m.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 7. 2011 15:07

    Blanka0001 (neregistrovaný)

    Re: Prosím spěchá. Účtování úhrady faktu
    Aha, no tak to tak neudělám a udělám to podle Vás. Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno