Neexistující daňový doklad

• Leňule (neregistrovaný)

  26. 7. 2011 10:09

  Prosím o radu, moje blbost, špatná kontrola a v roce 2010 mám zaevidovaný daňový doklad za plyn, který neexistuje. Měla jsem chybně zaevidované zálohové listy a jeden zaplacený zálohový list mi pokryl 2 daňové doklady, ani nevím jak. Nový program a nějak jsem se v tom ztratila. Teď nám došlo vyúčtování a konečně už jsem si dala do pořádku zálohové faktury a daňové doklady na přijatou platbu. V roce 2010 mi vysí neexistující daňový doklad na účtě 314 a k tomu dph na 343. Jedině dodatečné DPH za 12/10 + dodatečné daňové přiznání za rok 2010 že? Nic jiného s tím nemůžu udělat? Nedá se to nějak opravit v roce 2011?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 26. 7. 2011 13:00

    mxm (neregistrovaný)

    Re: Neexistující daňový doklad
    Dodatečné DPH za období, ve kterém jste si uplatnila chybně DPH, pokud to bylo v prosinci pak dodatečné za 12/10.
    Ale proč dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů??? je to jen záloha.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 7. 2011 13:06

    Leňule (neregistrovaný)

    Re: Neexistující daňový doklad
    To sice ano, ale nebude mi sedět rozvaha s tou, kterou jsem poslala na fú.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 7. 2011 13:08

    deb (neregistrovaný)

    Re: Neexistující daňový doklad
    Ale však to opravíte a proúčtujete až 2011.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 26. 7. 2011 13:15

    Leňule (neregistrovaný)

    Re: Neexistující daňový doklad
    Poprosím ještě o vysvětlení. Já jsem myslela, že si to rovnou opravím v roce 2010. Že si tu chybnou fakturu odúčtuju, já nevím, jak bych to jinak udělala. Kdybych chtěla opravit jenom DPH v loňském roce, tak to dám oproti účtu 314. Zaúčtováno to mám 314/314 a 343/314.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 7. 2011 13:39

    r (neregistrovaný)

    Re: Neexistující daňový doklad
    Pokud máte rok 2010 uzavřený a schválenou účetní závěrku, tak již do něj nemůžete přece vstoupit. Opravu musíte udělat v r. 2011.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 7. 2011 13:50

    Leňule (neregistrovaný)

    Re: Neexistující daňový doklad
    A mohli byste mi prosím poradit jak? Nikdy jsem to ještě nedělala, tak opravdu nevím, jak to mám udělat. To jenom opravím dph 12/10 a fakturu odúčtuju až 07/11 s tím, že si udělám poznámku, že oprava DPH byla v 12/10? A když budu dělat DPH 07/11, tak si to odúčtované DPH zase přičtu? Když zaúčtuji v 07/11 -343/-314, tak se mi odúčtuje podruhé. Opravdu nevím, jsem v tom zamotaná, tak poprosím o radu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 7. 2011 16:47

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Neexistující daňový doklad
    Ano, uvažujete správně. Podáte dodatečné DP za 12/2010 a v červenci 2011 vše opravíte v účetnictví. O to DPH Vám nepůjde červencové přiznání s účetnictvím, ale srovná se to právě tím dodatečným.

    •   Zobrazit celé vlákno