DPH - jak opravit

• petkap (neregistrovaný)

  23. 9. 2011 13:39

  prosím o radu, jak opravit následující:
  v 7/11 jsem fakturovala na faktuře několik položek a dvě byly chybně; jedna neměla být fakturována vůbec a druhá jinému subjektu;
  vím, že musím udělat dodatečné DP k DPH, ale nevím jak původní fakturu opravit
  domnívám se, že:
  1. vystavím opravný daňový doklad na dvě položky, které neměly být fakturovány původnímu subjektu
  2. druhou položku, která měla být fakturována jinému subjektu - vystavím - a to si nejsem jistá - s DUZP v 7/11, datum vystavení dokladu dnes, aby se mi neporušila číselná řada
  Děkuji za rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 9. 2011 13:40

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: DPH - jak opravit
    >prosím o radu, jak opravit následující:
    >v 7/11 jsem fakturovala na faktuře několik položek a
    >dvě byly chybně; jedna neměla být fakturována vůbec a
    >druhá jinému subjektu;
    >vím, že musím udělat dodatečné DP k DPH, ale nevím jak
    >původní fakturu opravit
    >domnívám se, že:
    >1. vystavím opravný daňový doklad na dvě položky,
    >které neměly být fakturovány původnímu subjektu
    Ano
    >2. druhou položku, která měla být fakturována jinému
    >subjektu - vystavím - a to si nejsem jistá - s DUZP v
    >7/11, datum vystavení dokladu dnes, aby se mi
    >neporušila číselná řada
    DUZP bude datem, jakým jste poskytli původně službu jinému subjektu (popř., kdy jste dodali zboží)
    Pokud snížení 1 položky a následná fa jinému subjektu spolu odpovídají - fakturujete za stejnou cenu - pak nepodáváte dodatečné
    
    2. položka, která neměla být vůbec a je na ni vystaven ODD snižuje daňovou povinnost, tudíž čekáte na potvrzení ODD a zahrnete v období, kdy odběratel potvrdil
    >Děkuji za rady