Zálohová faktura v DE

• Dana N. (neregistrovaný)

  7. 10. 2011 12:47

  Prosím o radu při postupu zaúčtování zálohové faktury v DE a DPH (nejsem účetní, jen vedu manželovi DE ).
  Dne 20.9. přijata zálohová faktura na materiál v částce 360 000,- Platba 21.9. ve výši 360 000,- bankovním převodem. Přijatou zálohovou fakturu neeviduji. Platbu z účtu eviduji v deníku pod výdaji nezahrnujícími se do ZD. 29.9. vytaven daňový doklad s vyčíslením DPH ( 300 000 + DHP 60 000 ) s konečnou úhradou 0. Daňový doklad jsem obdržela 3.10. Zaeviduji tedy 3.10. do závazků přijatou fakturu se zdanitelným plněním 3.10., tak abych DPH odvedla až v 10/2011. Jak postupovat dál? Platbu v bance 21.9. opravím na „nákup materiálu“ místo VNZD a rozúčtuji ZD a DPH? Děkuji za případnou pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 10. 2011 13:34

    mmMonika (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura v DE
    píšete, že se jedná o přijatou fakturu, pak přece neodvádíte DPH. nárok na odpočet 60000,- si uplatníte v říjnu dle daňového dokladu. jak je to v DE se zálohami, nevím jaký máte program a jak to tam funguje. v září určitě nedávejte ZD a DPH jako nákup materiálu. musí tam být kolonka na zálohy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 10. 2011 13:57

    Dana N. (neregistrovaný)

    Re: Zálohová faktura v DE
    Děkuji za odpověď, jistě, správně mělo být ne odvedu, ale odečtu.

    •   Zobrazit celé vlákno