Hlavní navigace

Opravný daňový doklad - prosím o radu !!

  • (neregistrovaný) 78.80.81.---

    11. 10. 2011 13:51

    Dobrý den, prosím Vás o radu o hledně oprav DPH. Ještě jsem to nikdy neřešila - jsme měsíční plátci DPH.
    Dne 30.8.11 byla vystavena faktura za zboží se sníženou sazbou, koncem září se ukázalo, že to byl omyl - bylo dodáno jiné zboží, než bylo fakturováno, na které se měla dát 20% sazba DPH. Takže vystavím opravný daňový doklad s datem vystavení 30. září, datum zdan. plnění bude 30.9.11 a datum uplatnění DPH uvedu 30.8.2011. Program Pohoda mi nabízí celý obsah původní faktury se zápornými znaménky - tudíž ji celou vystornuji. A v dalších řádcích faktury uvedu správné zboží se správnou 20%-ní sazbou DPH. V dodatečném daňovém přiznání pak uvedu do řádku "Důvody pro podání dod. daň. přiznání zjištěny dne: "30.9.2011 (nebo dřívější?) a datum pro podání daň. přiznání = 10.10.2011 nebo pozdější až do 25.10.2011. Je to, prosím, takto správně?
    Díky moc za radu Ivana

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 11. 10. 2011 14:23

      petromila (neregistrovaný) 46.253.96.---

      Re: Opravný daňový doklad - prosím o rad
      Dobrý den,datum,kdy byl zjištěn důvod pro dodáčo uveďte datum,kdy jste to zjistila a co nejdříve odeste na FÚ a v řádku,kde byla chyba uveďte tuto částku mínusem a ve správném plusem a rodíl do daňové povinnosti,kterou uhradíte.

    • 11. 10. 2011 14:29

      Ivanna (neregistrovaný) 78.80.81.---

      Re: Opravný daňový doklad - prosím o rad
      Prosím Vás, a v tom opravném dokladu bude datum zdanitelného plnění 30.9. - kdy jsem to zjistila nebo toho 30.8. kdy bylo skutečné plnění uvedené v původním dokladu?

    • 12. 10. 2011 13:36

      petromila (neregistrovaný) 46.253.96.---

      Re: Opravný daňový doklad - prosím o rad
      Na opravném dokladu by mělo být datum 30.8.t.j.datum ke ketrému se faktura vztahuje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).