Dodateč.DPH

• IVPE (neregistrovaný)

  20. 10. 2011 14:15

  Prosím poradí někdo??
  Vystavila jsem špatně daňový doklad k přijaté záloze na zboží,
  tj.v dokladu jsem chybně uvedla 20% DPH namísto 10% odběrateli.
  Příklad chybného dokladu:
  paliv.dříví: DPH20% (namísto 10%) 3400 Kč základ: 17000 Celkem 20400
  
  Jednalo se o období 8/11. Nyní jsem s datem vystavení říjen a DUZP 8/11 vystavila "opravný daňový doklad k přijaté záloze:
  v 1.řádku uvádím mínusem:
  DPH 20% -3400 základ: -17.000, Celkem -20.400
  v dalším řádku plusem:
  DPH 10% 1.854,55 základ: 18.545,45 Celkem 20.400
  
  tj.dole na faktuře mi vyskočí rozdíly:
  DPH 20% -3.400 (má mi stát vrátit)
  DPH 10% 1.854,55 (odvádím státu)
  Nyní podám dodatečné přiznání za obd.8/11 a výjde mi, že mi má
  stát 1.545 Kč vracet. Přidám k tomu žádost o vrácení DPH na účet?
  Je to dobře, jak to píšu??
  Děkuji moc za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 10. 2011 15:16

    IVPE (neregistrovaný)

    Re: Dodateč.DPH-neví někdo prosím??
    ...dělám správně, když podám dodatečné za období 8/11 s datem
    zjištění v říjnu? Moc děkuji...