Hlavní navigace

Dodateč.DPH

  • (neregistrovaný) 88.101.58.---

    20. 10. 2011 14:15

    Prosím poradí někdo??
    Vystavila jsem špatně daňový doklad k přijaté záloze na zboží,
    tj.v dokladu jsem chybně uvedla 20% DPH namísto 10% odběrateli.
    Příklad chybného dokladu:
    paliv.dříví: DPH20% (namísto 10%) 3400 Kč základ: 17000 Celkem 20400

    Jednalo se o období 8/11. Nyní jsem s datem vystavení říjen a DUZP 8/11 vystavila "opravný daňový doklad k přijaté záloze:
    v 1.řádku uvádím mínusem:
    DPH 20% -3400 základ: -17.000, Celkem -20.400
    v dalším řádku plusem:
    DPH 10% 1.854,55 základ: 18.545,45 Celkem 20.400

    tj.dole na faktuře mi vyskočí rozdíly:
    DPH 20% -3.400 (má mi stát vrátit)
    DPH 10% 1.854,55 (odvádím státu)
    Nyní podám dodatečné přiznání za obd.8/11 a výjde mi, že mi má
    stát 1.545 Kč vracet. Přidám k tomu žádost o vrácení DPH na účet?
    Je to dobře, jak to píšu??
    Děkuji moc za rady.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 20. 10. 2011 15:16

      IVPE (neregistrovaný) 88.101.58.---

      Re: Dodateč.DPH-neví někdo prosím??
      ...dělám správně, když podám dodatečné za období 8/11 s datem
      zjištění v říjnu? Moc děkuji...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).