Pohoda zálohy prosím

• Janoušková (neregistrovaný)

  9. 11. 2011 17:12

  Prosím o radu, jsem v Pohodě začátečník a nevím si rady, trochu jsem se zamotala se zálohami a nevím jak z toho ven.
  
  Přišlo nám vyúčtování od PRE, fakturovaná částka 11.436,00 odpočtená záloha 11920,00. Přeplatek 484,00.
  
  Záloha na další období je 2.930 z toho 484 uhrazeno přeplatkem z fakturace a doplatek zálohy je 2.446.
  
  Na Pohodu jsme přecházeli od 1.1.2011 a nyní odpočítávaná zálohová faktura je již z roku 2010. faktura byla na celkovou částku 11.920, ale k 31.12. již bylo uhrazeno 2.980. Jak by PS měl být správně zadán v Pohodě aby vše šlo řádně spárovat a nyní se vše vynulovoalo a mohly se nastavit nové zálohy dle faktury?
  Děkuji moc za rady.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 11. 2011 17:53

    kachna (neregistrovaný)

    Re: Pohoda zálohy prosím
    předně nevím, zda máte účetnictví nebo daňovou evidenci:
    na účtu 314... byste měla mít základ daně na základě daňových dokladů od PRE k 1.1.2011. To bude ZD ve vyúčtování ve faktuře roku 2010/2011 - přes Uhrazená záloha
    Zálohy uhrazené z roku 2011 - přes Zálohové faktury