Opravný daňový doklad a DPH

• Ivana V. (neregistrovaný)

  12. 12. 2011 11:36

  Prosím o radu.
  1.) 30.11.2011 provedena vratka materiálu dodavateli, s tímto datem vystavil dodavatel opravný daňový doklad, který jsem obdržela 9.12.2011 s tímto datem jsem doklad potvrdila a zaslala zpět. DPH si v tomto případě uplatňuji jako měsíční plátce v 11/2011?
  2.) Vystavena faktura odběrateli k 30.9.2011, 16.11.2011 vystaven opravný daňový doklad vztahující se k této faktuře. V tomto případě čekám, až mi odběratel zašle zpět ODD a poté teprve uplatňuji DPH, je to tak správně?
  Děkuji za případnou odpověď.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 12. 12. 2011 12:27

    Helas (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad a DPH
    Ano máte to správně.
    1) DPH musíte vrátit státu k datu UZP, tedy v 11/2011 i když ODD obdžíte až 9.12.2011
    2) Nárokovat DPH můžete až máte v ruce potvrzení od odběratele
    Stát to má "dobře pojištěno"

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 12. 2011 12:54

    Ivana V. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad a DPH
    Děkuji za radu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 12. 2011 18:36

    eu (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad a DPH
    no myslím si, že vrátit DPH se má dle razítka o příjmu dobropisu tzn. v prosinci, dodavatel si bude daň také nárokovat podle potvrzení tzn. 9.12
    a ve druhém případě nárokovat daň dle razítka od odběratele
    kdy on potvrdí

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 12. 12. 2011 21:09

    Helas (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad a DPH
    No bohužel to tak není. U ODD se musí k datu UZP, protože stát to chce vrátit hned.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 12. 12. 2011 21:22

    alen1 (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad a DPH
    eu nemáte pravdu, Helas to napsal/a správně

    •   Zobrazit celé vlákno