Vrácení zálohy z roku 2009

• Peťka (neregistrovaný)

  13. 12. 2011 6:29

  Dobrý den,
  
  v roce 2009 nám zákazník zaplatil zálohu 33000 Kč + 19% DPH 6270 Kč - celkem tedy 39.270 Kč.
  
  Zakázka se nakonec neuskutečnila.
  Teď jim budeme vracet zálohy ale jen 23.100 Kč + 19% DPH - na to bych asi vystavila opravný daňový doklad, kvůli tomu DPH.
  Můžu to tak udělat?
  
  Ale co s tím zbytkem, který mi zůstane na 324 - 9900 Kč a DPH. To DPH bylo odvedeno to bych už neřešila, ale co s těmi 9900 Kč - přeúčtovat do výnosů? Interním dokladem? Nic nebudu vystavovat pro toho zákazníka?
  
  Předem mockrát děkuji za pomoc.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 13. 12. 2011 6:46

    Peťka (neregistrovaný)

    Re: Vrácení zálohy z roku 2009
    Na ten rozdíl 9900 Kč bych vystavila fakturu - storno zakázy - poplatek - 9900 Kč + 19% DPH a zárověň bych odečetla zálohu 9900 + 19% DPH. Takže nakonec faktura bude na 0, ale my to dostaneme do výnosů a oni do nákladů. A to 19% DPH je v pořádku? Matně si vzpomíná, že když se odečítá záloha ve stejné výši jako plnění, není tam tedy rozdíl, takže se uplatní sazba dle zálohy.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 12. 2011 8:14

    m. (neregistrovaný)

    Re: Vrácení zálohy z roku 2009
    Samozřejmě musíte poslat zákazníkovi na ten zbytek zálohy (poplatek 9 900)
    fakturu, jinak by to on měl stále v účetnictví jako zaplacenou zálohu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 12. 2011 8:20

    Peťka (neregistrovaný)

    Re: Vrácení zálohy z roku 2009
    Jo to jsem si pak uvědomila a psala jsem doplnění dotazu. Tu fakturu vystavím jako storno poplatek - 9900 Kč + 19% DPH? A odečtu to samé, takže faktura bude na 0.

    •   Zobrazit celé vlákno