Učtování stravenek neplátce DPH

• MartinV (neregistrovaný)

  27. 12. 2011 12:09

  Dobrý den,
  
  jsme S.R.O. a neplátci DPH.
  
  Koupili jsme stravenky Sodexo, a nevím si rady se zaúčtování POPLATKU ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ.
  
  Poplatek za zprostředkování je
  875Kč bez DPH a DPH je 175Kč.
  
  Dle postupu účtvání od Sodexa,
  máme z Poplatku za zprostředkování účtovat:
  55% daňově uznatelného 527 / 321
  45% daňově neuznatelného 528 / 321
  a DPH 343 / 321
  
  Nejsme plátci DPH. Jak mám zaúčtovat těch 175Kč z DPH?
  
  
  Děkuji za pomoc
  
  Martin

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 12. 2011 13:00

    

    v.e.n.d.y.

    Re: Učtování stravenek neplátce DPH
    >Dobrý den,
    >
    >jsme S.R.O. a neplátci DPH.
    >
    >Koupili jsme stravenky Sodexo, a nevím si rady se
    >zaúčtování POPLATKU ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ.
    >
    >Poplatek za zprostředkování je
    >875Kč bez DPH a DPH je 175Kč.
    >
    >Dle postupu účtvání od Sodexa,
    >máme z Poplatku za zprostředkování účtovat:
    >55% daňově uznatelného 527 / 321
    >45% daňově neuznatelného 528 / 321
    >a DPH 343 / 321
    >
    >Nejsme plátci DPH. Jak mám zaúčtovat těch 175Kč z
    >DPH?
    >
    >
    >Děkuji za pomoc
    Pokud nejste plátci DPH, pak celá hodnota provize, včetně DPH, vstupuje do ceny pořízení stravenky. To znamená, že 55% jak ze stravenek, tak z provize včetně DPH, budete účtovat 527 a pokud nepožadujete na zaměstnancích žádnou úhradu, zak celých 45% bude nedaňově na 528. Jestli zaměstnancům jejich 45% účtujete, pak při výdeji je to pohledávky za zaměstnanci 335.
    >
    >Martin