Účtování přenesené DP

• kvik (neregistrovaný)

  5. 1. 2012 11:42

  Dobrý den,
  přišel nám človíček do firmy, který dělal revizi kotle. Vystavil mi fakturu bez DPH na částku 2400,- Kč (jsme plátci) a říkal, že si máme DPH dopočítat s 20%-ty.
  Chci se zeptat, to si normálně nárokuji nebo to jde na nějaký speciální řádek v přiznání?
  511 - 2400,- Kč
  343 - 480,- Kč
  321 - 2880,- Kč
  Jsem z toho pěkně hotová, vůbec nevím, co s tou fakturou :( Já vím, že se tu to už řešilo, ale prosííím

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 5. 1. 2012 11:54

    jarča36 (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Když vystaví fakturu 2400,- a Vy musíte DPH dopočítat, tak
    z částky 2400 tedy 2 000,- + DPH 20% 400,-

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 11:58

    kvik (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    aha, tak to už je jiná, právě mi nešlo do hlavy, že by mi neseděla 321čka. A ještě prosím, jde to do jaké kolonky na přiznání?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:00

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    jestli jde o přenesené DP chová se jako reverse charge, takže k částce bez DPH dopočítat DPH +/-

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 1. 2012 12:07

    kvik (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Takže řádek v přiznání?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:12

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Když se podíváte do přiznání je to tam napsáno.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:01

    Ji (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Prosím, chtěla bych se zeptat, zda samotná revize spadá do přenesené daň.povinnosti? Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:14

    Bárah (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Samotná revize (bez instalace kotle) do přenesené daň. povinnosti přece nepatří. On vám měl vystavit normální fakturu s 20%DPH, on zaplatí - vy uplatníte odpočet (tak jako dosud).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:18

    M. (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Zřejmě bude největší problém u této super novinky v zařazení své činnosti, případně prací do kategorie 41-43. M

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:18

    ave (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    A co pak, kdy ve skutečnosti kotel demontoval, provedl menší zásah a znovu namontoval?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:22

    kvik (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    na faktuře je uvedeno přímo: Servisní prohlídka plyn. zařízení 2 kotle a1200,- Kč. A potom dole na ní je napsáno. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Plnění je pro Vaši ekonomickou činnost. Základ daně bez dph - 2400,-, celkem k úhradě 2400,- Kč.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:27

    Bárah (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Takto určitě ne. Základ je 2400 a k tomu 480Kč DPH .

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:15

    ave (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Částka 2400,- bez DPH je základ. DPH dopočítáte 480,- a v přiznání uvedete na ř.10 a 43.
    DPH. Ve skutečnosti nic nenárokujete, tak jako dodavatel neplatí. DPH bude patrně na účtu 349 +/-
    Nezapomeňte na výpis z evidence, který najdete na daňovém portálu MF. Zasílá se elektronicky.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:20

    V. (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Požádejte dodavatele, aby doplnil na fakturu údaj o zatřídění činnosti do CZ-CPA
    Nemusí, není to jeho povinnost

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:30

    jar (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Revize není v režimu PDP - viz příspěvky na bc včera.
    Musí vám vystavit normálně s daní

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:34

    kvik (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    na faktuře je uvedeno přímo: Servisní prohlídka plyn. zařízení 2 kotle a1200,- Kč. A potom dole na ní je napsáno. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Plnění je pro Vaši ekonomickou činnost. Základ daně bez dph - 2400,-, celkem k úhradě 2400,- Kč.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 12:39

    jar (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Domluvte se s ním, že to musí zdanit on. Nebo ať vám řekne, podle čeho zařadil do PDP (patrně to má špatně).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 13:13

    annonym (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Revize není stavební činností a tedy ani samostatná revize nebude soadat do PDP. Vy ale uvádíte, že dodavatel vám fakturuje servisní práce. A to je něco jiného. Jedná se o údržbu plynového kotle. Do CZ-CPA patří údržba a opravy domácích kotlů a hořáků. Naopak údržba a opravy průmyslových kotlů do této skupiny nepatří, ty jsou uvedeny v CZ-CPA 33.12.14. Toliko pouze to, co jsem zjistila, takže považujte pouze jako příspěvek do diskuze. Snad by poskytovatel služeb uvedl správné CZ-CPA, kam uvedená činnost patří.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 13:19

    kvik (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    Děkuji za odpověď, ještě mi ale není jasné, jestli se k těm 2400,- připočte 20% DPH nebo je 2400 již s DPH/2.000+400,-Kč/. Jeden napsal to a druhý druhé. Když by se k tomu DPH připočetlo, tak by ale neseděl účet 321, protože na faktuře mám 2400,- a bylo by to celkem 2880,- Kč ne? děkuji za trpělivost.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 13:25

    Bárah (neregistrovaný)

    Re: účtování přenesené DP
    >>
    >>>>>>>>
    >>>>>>>Částka 2400,- bez DPH je základ. DPH dopočítáte 480,-
    >>>>>>>a v přiznání uvedete na ř.10 a 43.
    >>>>>>>DPH. Ve skutečnosti nic nenárokujete, tak jako
    >>>>>>>dodavatel neplatí. DPH bude patrně na účtu 349 +/-
    >>>>>>>Nezapomeňte na výpis z evidence, který najdete na
    >>>>>>>daňovém portálu MF. Zasílá se elektronicky.
    >>>>>>>
    >>>>>>
    >>>>>>Požádejte dodavatele, aby doplnil na fakturu údaj o
    >>>>>>zatřídění činnosti do CZ-CPA
    >>>>>>Nemusí, není to jeho povinnost
    >>>>>
    >>>>>Revize není v režimu PDP - viz příspěvky na bc včera.
    >>>>>Musí vám vystavit normálně s daní
    >>>>
    
    >>Revize není stavební činností a tedy ani samostatná
    >>revize nebude soadat do PDP. Vy ale uvádíte, že
    >>dodavatel vám fakturuje servisní práce. A to je něco
    >>jiného.
    >>Jedná se o údržbu plynového kotle. Do CZ-CPA patří
    >>údržba a opravy domácích kotlů a hořáků. Naopak údržba
    >>a
    >>opravy průmyslových kotlů do této skupiny nepatří, ty
    >>jsou uvedeny v CZ-CPA 33.12.14. Toliko pouze to, co
    >>jsem zjistila, takže považujte pouze jako příspěvek
    >>do
    >>diskuze. Snad by poskytovatel služeb uvedl správné
    >>CZ-CPA, kam uvedená činnost patří.
    >
    >Děkuji za odpověď, ještě mi ale není jasné, jestli se
    >k těm 2400,- připočte 20% DPH nebo je 2400 již s
    >DPH/2.000+400,-Kč/. Jeden napsal to a druhý druhé. Když by
    >se k tomu DPH připočetlo, tak by ale neseděl účet 321,
    >protože na faktuře mám 2400,- a bylo by to celkem
    >2880,- Kč ne? děkuji za trpělivost.
    
    Jaký máte účetní program? Určitě těch 2400Kč je základ a k tomu naúčtujete 480 jako reverse charge (tedy 343 na MD i D). Mně to dělá pc sám, takže na 321 zůstává opravdu jen 2400, kterou zaplatíte dodavateli. Musíte jen správně zadat členění DPH, že se tedy týká přenesené daňové povinnosti.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 5. 1. 2012 13:34

    kvik (neregistrovaný)

    Děkuji všem! :)
    máme pohodu! děkuji moc všem za trpělivost! :)

    •   Zobrazit celé vlákno