Opravný daňový doklad

• MaK (neregistrovaný)

  7. 1. 2012 16:28

  Dobrý den,
  prosím o radu, stalo se mi poprvé:
  fakturovali jsme více ks, než bylo opravdu dodáno.
  Nyní musíme vystavit ODD v lednu 2012. Bohužel nelze vyměnit fakturu za novou. :-)
  Jde mi o to, kdy se to projeví v daňovém přiznání.
  Myslím si, že musím udělat dodatečné přiznání do měsíce té původní faktury, která měla UZP říjen 2011.
  Je to tak?
  Děkuji za pomoc..

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 1. 2012 16:52

    Lx. (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Co kdybyste se obě strany tvářily, že jste skutečně dodali původní počet kusů a teď vám jen část vrací? :-) Pak byste mohla použít §42, jako důvod uvést vrácení části zdanitelného plnění a do DPH byste dala, až protistrana potvrdí příjem dobropisu (OPD).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 1. 2012 17:02

    MaK (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Děkuji za odpověď. To bohužel nejde. Podklady k fakturaci špatně vyfiltroval program. Přehodil kusy jedné položky do kusů druhé položky. Byl špatně nastaven sumář, ale v detailu je to dobře vidět. Takže musím postupovat tak jak jsem uvedla výše? Mohla byste mi prosím říct, kde to najdu písemně? Koukám do §43 zákona o DPH a mně z toho přijde, že tam se pojednává jen o opravě sazby DPH?! Já měním kusy dodaného zboží, tudíž bude jiný základ daně na faktuře, o kterém se pojednává v §42. Jsem z toho opravdu zmatená. Celé odpoledne si tu lovím na netu a hledám.
    Moc Vám děkuji za info.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 1. 2012 17:06

    MaK (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    Sama jsem našla toto:
    http://www.ployer.cz/dotaz.php?id_dotazu=203
    Tak je to opravdu tak, jak jsem psala výše.
    No radost z toho nemám :-)
    Děkuji za pomoc..

    •   Zobrazit celé vlákno