Účtování zboží zp.B - problém-konec roku

• zoufalec (neregistrovaný)

  9. 1. 2012 13:46

  Dobrý den,
  
  účtujeme zboží způsobem B. Nyní přišly faktury, které mají zdanitelné plnění 12/2011,ale bohužel jsem zjistila, že zboží bylo na prodejně přijato až v lednu,ale také část z toho zboží ještě v prosinci prodána,protože systém je půstí do mínusu a až se zboží přijme, tak se to vyrovná. Bohužel to nejde zpětně opravit.
  
  Na faktury jsem chtěla udělat dohad 504/389,ale nevím vůbec co s tím, co nebylo díky blbosti paní vedoucí přijato na sklad. :(
  
  Děkuji za případné rady, netuším vůbe jak to vyřešit.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 9. 1. 2012 14:44

    annonym (neregistrovaný)

    Re: účtování zboží zp.B - problém-konec
    1) PFA 504/321 + 343/321
    2) vnitrodoklad (k 31.12.2011) 139/504 (co je vyfakturováno a nebylo přijato na sklad so 31.12.2011
    3) po otevření účetních knih v r. 2012 vnitrodokladem 504/139