Uplatnit Revers když fakturu rozporuji?

• vinico (neregistrovaný)

  20. 1. 2012 12:26

  Odběratel z SK nám fakturuje službu v režimu Revers charge. Tuto službu ovšem nemáme sjednánu a proto žádáme o dobropis nebo o storno faktury. Faktura z SK má DZP i vystavení 31.12.2011. Zaslána byla e-mailem, takže byla přijata také 31.12.2011. Prosím, poraďte, mám tuto fakturu zaúčtovat a udělat revers charge DPH anebo ji nemám vůbec účtovat ani vyměřovat DPH? Jedná se o částku ve výši 18.900 EUR, takže si myslím, že FÚ nás vyzve, že jim nebude souhlasit souhrnné hlášení ze Slovenska.Vůbec si nevím s tím rady. Za každý názor předem děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 1. 2012 12:39

    alli (neregistrovaný)

    Re: Uplatnit Revers když fakturu rozporu
    Přece Vám nemůže fakturovat něco, co nemáte sjednáno. A byla služba poskytnuta?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 1. 2012 12:51

    vinico (neregistrovaný)

    Re: Uplatnit Revers když fakturu rozporu
    Služba poskytnuta nebyla-jednalo se o dofakturaci nevyčerpané rezervace zvýrazněného místa pro umístění časově omezeného zboží. Jedná se o obch.řetězec, který toto běžně fakturuje, ale tento bod je ve smlouvě vynechán. Prosím, jak byste tedy postupovali? Přece pokud vím, že služba nebyla poskytnutá, tak bych já měla vystavit ODD k původní faktuře - ale více to vidím tak, že pokud je něco neoprávněně fakturované, tak o tom bych neměla účtovat a fakturu vrátit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 1. 2012 12:57

    alli (neregistrovaný)

    Re: Uplatnit Revers když fakturu rozporu
    Přikláním se k vrácení faktury. Pokud to nemáte sjednáno, je to neoprávněná fakturace. Pokud FÚ napadne, že nemáte službu uvedenu v přiznání, můžete oponovat uzavřenou smlouvou, že se jedná o neoprávněnou fakturaci.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 20. 1. 2012 13:16

    vinico (neregistrovaný)

    Re: Uplatnit Revers když fakturu rozporu
    Moc děkuji!!! Prosím ještě o jednu radu-tuto službu mi fakturuje obch.řetězec v tuzemsku. V tomto případě je fakturace dle smlouvy ve znění: "kompenzační poplatek ve výši odpovídající ceně nevyužitého rezervovaného prostoru" tzn.byla smluvně dohodnuta částka za rezervaci prostoru, která byla postupně čerpána a teď je dofakturován zbytek nevyčerpané smluvní částky za rezervaci. Je fakturováno jako základ daně ve výši 695tis.Kč a daň v základní sazbě ve výši 139tis.Kč. Prosím o radu, na který účet zaúčtovat - zda na 518 a nebo na 548 a jestli se bude jednat o uznatelný náklad pro daň z příjmů-jestli můžu uplatnit odpočet DPH - jedná se o velkou částku, tak jsem v rozpacích.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 1. 2012 13:23

    alli (neregistrovaný)

    Re: Uplatnit Revers když fakturu rozporu
    S tímto nemá zkušenosti, ale myslím, že jde o náklad dle § 24 odst. 1, protože bez tohoto byste nemohli dodávat ob. řetězci a neměli byste příjmy. DPH pak můžete uplatnit.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 1. 2012 13:25

    vinico (neregistrovaný)

    Re: Uplatnit Revers když fakturu rozporu
    Jste skvělááááá! Díky - potřebovala jsem podporu. Krásný zbytek dne.

    •   Zobrazit celé vlákno