Prosím! účtování E-on-zálohy vs.faktura-

• Michael (neregistrovaný)

  23. 1. 2012 11:47

  Dobrý den, nějak jsem se ztratil v účtování záloh a pak doplatku faktury z E-onu, myslím, že to účtování těch záloh budu mít asi špatně, já totiž účtuji takto:
  Když dojde daňový doklad na zálohu:
  Záloha celkem ve výši 2330,-
  
  1941, 67 314001/314001
  383,33 314006/314004 (DPH)
  2330,- 314004/211001
  
  došlá faktura, tak to co mám zaplaceno na zálohách 502/ 314004
  a zbytek co je na faktuře 502/321, 3143006/321.
  
  mě se zdá, že tu 314 tam mám nějak dvakrát, je to tak?
  Děkuji moc za každou radu!
  Mich.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 23. 1. 2012 16:00

    pak (neregistrovaný)

    Re: Prosím! účtování E-on-zálohy vs.fakt
    Zálohy jste platil v r.2011 a doplatek 2012?
    Jestli ano,tak: záloha 314.../314...základ
    343 /314...DPH
    faktura v lednu: int.dokl.k 31.12.2011 502.../383 částka r.2011
    a zaúčtování v lednu 2012: 383/321
    502../321 doplatek
    343/321 dopl.DPH
    314.../321 mínusem zálohy
    Když ,tak si prostudujte diskusi..je tady toho dost