Vyúčtování EE 2010/2011

• daniely

  24. 1. 2012 15:22

  Prosím o radu:
  
  v r. 2010 jsem zaúčtovala zálohu EE takto:
  
  ZBU 314/221 1 200,--
  INT 314/314 1 000,--
  343/314 200,--
  KS 314 1 000,--
  
  v r. 2011
  PS 314 1 000,--
  ZBU 314/221 23 110,-
  INT 314/314 19 258,37
  343/314 3 851,63
  DF 5XX/321 16 946,--
  343/321 3 389,--
  321/314 20 335,--
  INT 314/314 -19 258,37
  343/314 -3 851,63
  Přeplatek 3 775,--
  
  A v přeplatku je ten zádrhel, z DF má být 3 975,--, protože zúčtovávaná záloha je:
  
  základ DPH 20 258,37 (u mě 19 258,37 + 1 000 z roku 2010)
  20% DPH 4 051.63 (u mě 3 851,63)
  
  Rozdíl v DPH 200,-- byl na 343 v r. 2010
  
  Můžete mi říct, jak mám správně účtovat, aby mi vyšel správný přeplatek? A kde jsem udělala chybu?
  
  Předem moc děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 24. 1. 2012 15:48

    jb (neregistrovaný)

    Re: Vyúčtování EE 2010/2011
    Váše účtování je takové divné, asi kvůli SW.Řekla bych že musíte odmínusovat i tu zálohu 2010.
    INT 314/314 1 000,--
    343/314 200,--

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 24. 1. 2012 15:54

    

    daniely

    Re: Vyúčtování EE 2010/2011
    Účtovala jsem jednodušeji, ale na radu jedné zkušenější účetní jsem loni přešla na tenhle způsob a asi jsem to neměla dělat :-(

    •   Zobrazit celé vlákno