Přenesení prosím...

• Jituš (neregistrovaný)

  27. 1. 2012 18:45

  v r.2011 jsme poskytli zálohu na stavební práce, na které se vztahuje přenesení, daňový doklad k záloze nebyl. v lednu proběhly práce, přišla faktura, kde je tam základ daně, dph 14% + hodnota, mínus celá záloha z r. 2011. Je to prosím dobře? já mám za to, že ne: pokud nebyl daňový doklad k záloze, pak bych čekala: faktura Kč bez dph, uvedení 14% sazby, ne vyčíslení, mínus záloha.. poradíte prosím.. ..

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 1. 2012 19:04

    Hanka (neregistrovaný)

    Re: přenesení prosím...
    na záložce metodika stránky MF je výklad k přenesené DP, je tam jasně napsáno, že pokud v r. 2011 nebyl daňový doklad k záloze a v r. 2012 je uskutečnění zdan.plnění a práce patří do režimu přenesení, pak je faktura na částku, uvede se sazba daně, nevyčíslí se a odečte se celá záloha. takže se vám to nezdá správně, fakturu bych vrátila

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 1. 2012 21:47

    nikol1909 (neregistrovaný)

    Re: přenesení prosím...
    pokud na zálohu v roce 2011 nebyl daňový doklad musí být vyúčtování už podle platného zákona 2012.
    Takže na celkovou částku přenesená povinnost a odpočet zálohy

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 1. 2012 10:38

    HankaV (neregistrovaný)

    Re: přenesení prosím...
    >>>v r.2011 jsme poskytli zálohu na stavební práce, na
    >>>které se vztahuje přenesení, daňový doklad k záloze
    >>>nebyl. v lednu proběhly práce, přišla faktura, kde je
    >>>tam
    >>>základ daně, dph 14% + hodnota, mínus celá záloha z
    >>>r.
    >>>2011. Je to prosím dobře? já mám za to, že ne: pokud
    >>>nebyl daňový doklad k záloze, pak bych čekala:
    >>>faktura
    >>>Kč bez dph, uvedení 14% sazby, ne vyčíslení, mínus
    >>>záloha.. poradíte prosím.. ..
    >>
    >>na záložce metodika stránky MF je výklad k přenesené
    >>DP, je tam jasně napsáno, že pokud v r. 2011 nebyl
    >>daňový doklad k záloze a v r. 2012 je uskutečnění
    >>zdan.plnění a práce patří do režimu přenesení, pak je
    >>faktura
    >>na částku, uvede se sazba daně, nevyčíslí se a odečte
    >>se celá záloha. takže se vám to nezdá správně,
    >>fakturu
    >>bych vrátila
    Pokud jsou plátci DPH, vy zaplatili zálohu ve 2011, měli jste dostat daňový doklad na zaplacenou zálohu. To má ta firma špatně. Vám je na vstupu vlastně jedno, kdy si DPH ze zálohy uplatníte..až dojde doklad, uplatníte. A pak konečné vyúčtování by mělo být v režimu PDP - jak tam odečtou DPH ze zálohy? vlastně nijak, teď bude jen částka bez DPH a tu i zaplatíte. DPH plusem i mínusem z doplatku vy sami. Je to můj názor.
    >
    >pokud na zálohu v roce 2011 nebyl daňový doklad musí
    >být vyúčtování už podle platného zákona 2012.
    >Takže na celkovou částku přenesená povinnost a odpočet
    >zálohy

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 5. 3. 2013 11:23

    jfndjka (neregistrovaný)

    Re: přenesení prosím...
    Právě hledám a nevyznám se v tom. Prosím Vás účetní mi tvrdí, že nevystavuji doklad k přujaté platbě, pokud budu tuto zálohu vyúčtovávat v režimu PDP. Poradíte mi?

    •   Zobrazit celé vlákno