PDP vyúčtování faktury se zálohou 2011

• Renata1 (neregistrovaný)

  31. 1. 2012 15:33

  Mooooc prosím o radu.
  Smlouva z roku 2011 na 100tis.+20% DPH.
  Zaplacená záloha 50tis + 10 tis DPH v r.2011 a byl vystaven danový doklad k pp.
  Maturuju tu nad tím, jak vyúčtovat.
  100tis bude přenos DPH.
  Odpočet zálohy je 60tisíc nebo 50 tisíc?
  Kdyby 60tis tak tu majitel řve, že přijde o 10tisíc, co odvedl:-(

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 31. 1. 2012 15:36

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    přenos bude jen rozdíl, záloha se vyúčtuje s DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 15:39

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    To nechápu:-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 15:44

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    Nechápu, jak se dostane ten rozdíl, co byl na záloze do výnosů:-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 31. 1. 2012 15:47

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    třeba takto
    1. řádek - plnění 50 - 311/6x
    2 řádek - odečtena záloha 50 324/311
    3. řádek - plnění 50 přenesení 311/6x

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 15:52

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    Agatho, vy jste zlatá.
    Ještě mi řekněte, co napsat do řádku jedna jako text?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 15:55

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    stejně to, co do řádku 3 - jedná se přece o stejné plnění dle smlouvy- jen je to kus holt zaplacený zálohou s odvedenou DPH

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 15:57

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    Takže o těch 10tisících tam vůbec nikde nebudu účtovat.
    Chápu to dobře?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 16:05

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    chápete dobře, nebudete (šlo by jen o plus mínus - musela byste řádek 1 dát s DPH - tj. 50+10=60; řádek 2 taky s DPH tj. 50+10=60, takže +/-10)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 16:24

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    A jako typ plnění mám dát u všeho přenos, nebo do prvních dvou NEZAHRNOVAT? Fakt mně to dnes totálně nemyslí:-( Asi půjdu domů:-(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 16:29

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    u prvních dvou nezahrnovat (zahrnula jste již zálohu a vypořádala DPH u zálohy). třetí=přenos

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 16:37

    Renata1 (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    MOC DĚKUJI :-)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 31. 1. 2012 15:45

    Agatha (neregistrovaný)

    Re: PDP vyúčtování faktury se zálohou 20
    100 celkové plnění, 50 záloha - zůstává k doúčtování 50
    
    - plnění 50 + DPH 10 = 60, odečtena záloha 50 + DPH 10 = 60
    - zbývající plnění 50 v režimu přenesení
    - k úhradě tedy 50

    •   Zobrazit celé vlákno