Poradíte se zaúčtováním, prosím?

• Kolouch (neregistrovaný)

  7. 2. 2012 10:10

  Dostal jsem vyúčtování el. energie k 31.12.2011:
  v roce 2011 jsem účtoval: interní doklad 502/383 99 tis.
  zaplatili jsme zálohy 186 tis, ty mám na 314, z nich jsme uplatnili DPH 37 tis.
  
  v roce 2012 mám fakturu:
  fa celkem 99 tis + 20 tis DPH
  přijaté zálohy 186 tis + 37 tis DPH
  rozdíl ke zdanění -87 tis a -17 tis DPH
  účtoval jsem na 383/321 99 tis
  343/321 20 tis
  a dál si nevím rady, prosím, poradíte?
  Kolouch

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 7. 2. 2012 14:32

    Miluška (neregistrovaný)

    Re: Poradíte se zaúčtováním, prosím?
    Zaúčt. faktury:
    502/321 99 tis.
    343/321 20 tis. DPH
    
    Vyúčt. zálohy
    321/314 186 tis.
    321/343 37 tis.
    
    Zrušení dohadné položky v roce 2012.
    502/383 - 99 tis. (minusem)