Záloha DE

• Romca. (neregistrovaný)

  11. 2. 2012 0:26

  Zaplatili jsme zálohu 10.000,- Kč v roce 2011.
  
  Obdrželi jsme daňový doklad
  ZD 8.183,- Kč
  DPH 1.636,60 Kč
  CELKEM 9.819,60
  
  Současně jsme obdrželi dobropis
  -150,33 Kč
  -30,07 Kč
  -180,40 Kč
  
  Nevím si rady s tím, že záloha větší než daňový doklad. Jak to správně zapsat? Do deníku dopíšu k záloze údaje dle daňového dokladu.
  V PD to vypadá následovně:
  platby s vlivem na zisk 8.363,40
  DPH 1.636,60
  
  Je to správně?
  
  Dobropis je ještě neuhrazen ze strany dodavatele, takže nám to přechází do roku 2012
  
  Moc děkuji za pomoc

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 11. 2. 2012 7:45

    RenataK. (neregistrovaný)

    Re: záloha DE
    Myslím, že to je chyba na straně dodavatele.
    Daňový doklad měl být logicky na 10 000,00 a k tomu opravný daŇový doklad. Nebo jen jeden doklad s vyúčtovanou zálohou.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 2. 2012 18:18

    pavl (neregistrovaný)

    Re: záloha DE
    Zápis v peněžním deníku máte dobře. Těch 180,40 bych si prozatím dala jako JVY.(jiné výdaje bez vlivu na zisk) V závazcích si l 31. 12. necháte 180.40. Po zaplacení dodavatelem zúčtujete příjem JPR(jiné příjmy bez vlivu na zisk).

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 11. 2. 2012 22:57

    Romca. (neregistrovaný)

    Re: záloha DE
    Děkuji Vám za názor.

    •   Zobrazit celé vlákno