Zpětně vydaná faktura + doplacení DPH

• Kaspi88 (neregistrovaný)

  13. 2. 2012 18:37

  V prosinci 2011 jsem pozastavil činnost osvč ale nyní bych rád vydal zpětně fakturu placenou v hotovosti. Vše je na domluvě s odběratelem. DPH je však již zaplaceno. U odběratele také. Existuje možnost zpětného dodělání DPH u mne i u odběratele? Je to problém pro případnou kontrolu z fú? Platba v hotovosti, tzn není nikde vidět žádné datum pohybu peněz kromě již odevzdaného DPH. Díky za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 13. 2. 2012 20:37

    Alzbeta (neregistrovaný)

    Re: Zpětně vydaná faktura + doplacení DP
    Dobrý večer,
    
    pokud byste doklad vydal zpětně do prosince 2011, musel byste podávat dodatečné daňové přiznání k DPH a pokud máte už podané přiznání k DPFO, tak i opravné přiznání k této dani. U odběratele to problém není, může si DPH znárokovat v následujícím zdaňovacím období.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 2. 2012 20:58

    Kaspi88 (neregistrovaný)

    Re: Zpětně vydaná faktura + doplacení DP
    Děkuji za odpověď. DPFO podané nemám, tzn zde se jedná pouze o DPH.
    
    Ohledně odběratele, ten DPH může zahrnout až nyní (čtvrtletní plátce) a nemusí také podávat dodatečné přiznání k DPH za Q4 2011? Bude ho nárokovat až nyní Q1 2012?

    •   Zobrazit celé vlákno