Přefakturace energií

• Alzbeta (neregistrovaný)

  13. 2. 2012 20:29

  Dobrý den,
  
  měla bych dotaz ohledně přefakturace energií a DPH. Klientovi přefakturováváme zálohy na energie od dodavatele tak, že když přijde daňový doklad od dodavatele za zaplacenou zálohu, vystavím klientovi zálohovou fakturu a při její úhradě vystavím daňový doklad k přijaté platbě. Na tomto dokladu se DPH počítá pomocí koeficientu. Teď jsme dostali vyúčtovací fakturu od dodavatele a já mám tuto fakturu přefakturovat. Problém je v tom, že na vyúčtovaví faktuře je DPH spočteno jako základ daně*sazba a když zohledním zaplacené zálohy podle daňových dokladů, které jsem vystavila, tak mi buď nesedí základy daně u zaplacených záloh (v případě, že použiji DPH z daňových dokladů) nebo mi nesedí DPH u zaplacených záloh (v případě, že použiji základy ze zaplacených záloh). Poslední a nejjednodušší varianta je použít základ daně a DPH, které uvádí dodavatel, ale to se pak od částek zaplacených záloh liší základ i DPH.
  Prosím, o radu, který způsob je odečtu záloh je tedy správně??
  
  Moc děkuji za jakýkoli názor!
  
  Hezký večer, A.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.