Oprava přiznání k DPH -prosím o pomoc

• Vlaďka23 (neregistrovaný)

  16. 2. 2012 20:03

  Dobrý večer, stala se mi úžasná chybka. V přiznání DPH za IV.Q 2011 jsem uplatnila odečet u zaplacené zálohy. Jedná se o 33.500,--. Zaplatila jsem v prosinci zálohu na dodávku zboží, zboží došlo v pořádku, obratem mi přišel "daňový doklad" k přijaté platbě a já ho automaticky dala jako daňový s rozpisem DPH a uplatnila odečet (jsme kvartální plátci). No a v dnešní poště byl opět daňový doklad. Tak koukám na ten loňský a on na něm není datum zdanitelného plnění, ale jenom vyhotovení a přijetí platby. Ouvej. Jsem teď trochu na vážkách co dělat. Mám podávat opravné přiznání za ten IV.Q a rychle zaplatit těch 33.500,-- a odečíst je až teď v I.Q? Nebo to nechat a riskovat penále? To je hloupost, že? Nikdy jsem opravné přiznání nepodávala, je to složité? Jsem asi momentálně nějaká vyklepaná. ☺

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 16. 2. 2012 20:23

    Man (neregistrovaný)

    Re: Oprava přiznání k DPH -prosím o pomo
    A zkusila jste se zeptat, kdy protistrana odvedla DPH? Pokud v prosinci - tak potom by to bylo snad v pořádku. A povinnost odvést DPH jim určitě přijetím platby nastala.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2012 20:28

    Vlaďka23 (neregistrovaný)

    Re: Oprava přiznání k DPH -prosím o pomo
    To jsem se nezeptala, ale asi tam zítra zavolám. No ale vzhledem k tomu, že na tom dnešním dokladu je DZP 8.2.2012 tak předpokládám, že to mají teď v únoru. Ale máte super nápad, zavolám. i když je otázka jestli je to pro mě argument při případném obhajování odečtu, když jsem prostě zaúčtovala od počátku chybně já doklad.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 16. 2. 2012 20:56

    Man (neregistrovaný)

    Re: Oprava přiznání k DPH -prosím o pomo
    § 21 Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň.
    
    Tak zkuste zavolat a uvidíte.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 2. 2012 8:35

    mmmm (neregistrovaný)

    Re: Oprava přiznání k DPH -prosím o pomo
    no já myslím, že pokud jste dostala daňový doklad o přijetí platby s rozpisem DPH - ten v prosinci-tak jste si DPH nárokovala v pořádku. Od toho ten doklad o přijaté platbě je-aby si ho protistrana mohla nárokovat v době úplaty. Dělám to taky tak - zaplatíme zálohu a přijde doklad o přijaté platbě s rozpisem DPH, Dph si nárokuji a až přijde daňový doklad - a ten může být s doplatkem, nebo na nulu - třeba za 2 měsíce tak si buď uplatním rozdíl nebo zaúčtuji nárok a dalším zápisem ho vymínusuji. Mám na přijaté platby zvláštní saldokonto a tqk mám přehled kdo nám ještě nevystavil daňový dokllad. Myslím, že to máte dobře v prosinci a oni to v prosinci odvdeli-jinak by ten doklad asi nevystavovali

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2012 17:03

    Vlaďka23 (neregistrovaný)

    Re: Oprava přiznání k DPH -prosím o pomo
    Moc děkuji za reakce. Teď když to pročítám to zní logicky. Ale včera mě ten doklad tak vyvedl z míry, že jsem chvíli nevěděla čí jsem. Moc děkuji. Dodavateli jsem se dnes nedovolala. Mě hlavně rozhodilo to, že přišel daňový doklad na tu zálohu až po více než 2 měsících, ale když píšete, že taky čekáte i 2 měsíce, tak je to asi normální. Ještě jednou díky. Vlaďka

    •   Zobrazit celé vlákno