Opravný DD-nevystaven včas

• gábi (neregistrovaný)

  17. 2. 2012 8:40

  11/2011 jsme vystavili fakturu na zboží na dobírku, odběratel dobírku uhradil, zboží přijal, ale později zjistil, že je nevyhovující a zboží nám v 12/2011vrátil. My jsme mu v prosinci vrátili platbu. Ovšem došlo k tomu, že jsem zapoměla vystavit opravný daňový doklad. Odběratel ale nyní zjistil, že ten opravný doklad nemá a proto nás upomenul. Vystavím ODD ještě do roku 2011? Zboží vrátili 12/2011 takže by mělo být datum vystavení 12/2012, asi. A musím podat dodatečné přiznání k DPH? Moc prosím o trpělivost, děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 2. 2012 8:45

    BJ (neregistrovaný)

    Re: Opravný DD-nevystaven včas
    Vystavíte do roku 2011,DPH bez dodatečného (pro vás), po obdržení uplatníte

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2012 9:01

    gábi (neregistrovaný)

    Re: Opravný DD-nevystaven včas
    Moc Vám děkuju, a podle §43 odst.1 musím po obdržení potvrzení ODD kdy můžu uplatnit pak dodatečný podat? Já v tom teda plavu...
    A ještě tedy prosím, v 01/2012 vystavená faktura, zboží vráceno, ODD vystaven 10.2. tak to bude to samé, počkám až vrátí potvrzený a pak uplatním?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2012 9:05

    BJ (neregistrovaný)

    Re: Opravný DD-nevystaven včas
    Vy máte ODD dle §42/1/písm.a - tzn po potvrzení ODD uplatníte v běžném období (bez dodatečného)

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 17. 2. 2012 9:24

    gábi (neregistrovaný)

    Re: Opravný DD-nevystaven včas
    Díky a nezlobte se, ještě jednu stupidní otázku, prosím můžete mi vysvětlit kdy a kdo tedy v případě ODD podává dodatečné přiznání? Kdybychom byli na straně odběratele, nebo kdyby byla opravována sazba daně?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2012 9:32

    BJ (neregistrovaný)

    Re: Opravný DD-nevystaven včas
    Vy jako dodavatel při chybné fakturaci: dodali jste 10 ks a vyfakturovali 20ks,máte chybně cenu , špatná sazba...
    Váš odběratel by podával dodatečné, pokud by si s takto chybně vystavených dokladů DPH uplatnil

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2012 9:35

    gábi (neregistrovaný)

    Re: Opravný DD-nevystaven včas
    Takže shrnutí, celou naši dodávku vrátili, takže uplatním až dostanu potvrzení a ani odběratel nebude muset podat dodatečné. Správně?
    Přeju moc hezký den a strašně děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 17. 2. 2012 9:56

    BJ (neregistrovaný)

    Re: Opravný DD-nevystaven včas
    "zboží nám v 12/2011vrátil. My jsme mu v prosinci vrátili platbu"
    Váš odběratel měl v tomto případě povinnost i bez dokladu vrátit DPH v prosinci §74/2. Možná to udělal, nebo si ani neodpočetl
    Vy si vemete DPH zpět až po potvrzení

    •   Zobrazit celé vlákno