DPH - EU

• Alena K. (neregistrovaný)

  17. 2. 2012 8:52

  Dobrý den,
  prosím o radu. Z EU od plátce DPH /naše firma také plátce/ jsme nakoupili v 1/2012 zboží v částce pořízení 90 000,--, obdržela jsem fakturu v nesprávné výši 10 000,--. V lednu jsem zaúčtovala dle faktury 10 000,-- ř.3 a ř.43 jsem přiznala a nárokovala DPH v částce 2 000,--
  /zboží v sazbě základní/.V 2/12 jsem obdržela opravný daňový doklad -10 000 + 90 000,-- /správná částka/ a zaúčtovala jsem si dle dokladu 80 000 a 2/12 přiznání DPH ř.3 a ř.43 16 000,--. Je to tak v pořádku či mám daň v částce 18 000 zdanit a nárokovat již v měsíci lednu?
  
  Děkuji moc za Vaše rady

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 17. 2. 2012 22:33

    alex.d1 (neregistrovaný)

    Re: DPH - EU
    Vzhledem k tomu, že u dodání zboží jste povinna odvést daň nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, tzn. do 15.2., udělala bych to s klidem, jak píšete. Sice by to mělo být správně v jednom měsíci, protože opravný doklad se nedělal z důvodu dodatečné změny podmínek, ale protože ten původní doklad byl chybně vystavený, ale vzhledem k tomu, že se jedná o reverse charge, tak bych to neřešila.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 20. 2. 2012 10:46

    Alena K. (neregistrovaný)

    Re: DPH - EU
    >>Dobrý den,
    >>prosím o radu. Z EU od plátce DPH /naše firma také
    >>plátce/ jsme nakoupili v 1/2012 zboží v částce
    >>pořízení
    >>90 000,--, obdržela jsem fakturu v nesprávné výši 10
    >>000,--. V lednu jsem zaúčtovala dle faktury 10 000,--
    >>ř.3 a ř.43 jsem přiznala a nárokovala DPH v částce 2
    >>000,--
    >>/zboží v sazbě základní/.V 2/12 jsem obdržela opravný
    >>daňový doklad -10 000 + 90 000,-- /správná částka/ a
    >>zaúčtovala jsem si dle dokladu 80 000 a 2/12 přiznání
    >>DPH ř.3 a ř.43 16 000,--. Je to tak v pořádku či mám
    >>daň v částce 18 000 zdanit a nárokovat již v měsíci
    >>lednu?
    >>
    >>Děkuji moc za Vaše rady
    >
    >Vzhledem k tomu, že u dodání zboží jste povinna odvést
    >daň nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, tzn.
    
    Velice Vám děkuji za konzultaci
    >do 15.2., udělala bych to s klidem, jak píšete. Sice by
    >to mělo být správně v jednom měsíci, protože opravný
    >doklad se nedělal z důvodu dodatečné změny podmínek,
    >ale protože ten původní doklad byl chybně vystavený, ale
    >vzhledem k tomu, že se jedná o reverse charge, tak
    >bych to neřešila.

    •   Zobrazit celé vlákno