Souhrnné hlášení mínusem

• MajkaBa (neregistrovaný)

  25. 2. 2012 9:33

  >Dobrý den. V lednu 2012 jsme vystavili opravný DD (dobropis) k faktuře z června 2011 - dodání zboží do EU. V lednu byl dobropis i potvrzen. Toto zboží bylo na základě reklamace vráceno v prosinci 2011. Reklamace byla uznána v lednu 2012 a na základě toho byl vystaven opravný DD také v lednu 2012. Problém je v tom, že do Souhrnného hlášení za leden 2012 vstupuje pouze tento opravný DD mínusem a při elektonickém podání přes EPO mi to hlásí závažnou chybu, která povede k vytýkacímu řízení ze strany FÚ. Četla jsem na toto téma již mnoho odpovědí, ale nemyslím si, že bych neměla dělat následné souhrnné hlášení za červen 2011 - nejedná se o opravu chyby. Přesto spoustu odborníků tvrdí, že souhrnné hlášení nelze opravit jiným způsobem, nehledě na to, o jakou opravu se jedná. Zboží bylo ale přece vráceno až v prosinci 2011. Nebo mám ignorovat tuto chybu a odeslat hlášení i s mínusem?
  Můžete mi někdo poradit?
  Předem děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 25. 2. 2012 18:17

    alli (neregistrovaný)

    Re: Souhrnné hlášení mínusem
    Následné SH určitě ne, když nejde o opravu chyby. Elektronické SH zřejmě není stavěné na to, že bude jen dobropis. Podle pokynu k vyplnění byste měla dát počet plnění 1 a částku mínusem. Pokud bude vytýkací řízení, snadno prokážete, že jste neměli žádné jiné plnění do EU.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 26. 2. 2012 19:05

    Vinda (neregistrovaný)

    Re: Souhrnné hlášení mínusem
    Také jsem vystavovala dobropis do eu, domluvila jsem se na finančním úřadě, že bude souhrnné hlášení mínusem, na finančním úřadě s tím neměli problém, jen to chtěli dopsat do poznámky do přiznání k DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno