Daňové přiznání FO, tabulka D

• jaasta171 (neregistrovaný) 85.70.164.---

  13. 3. 2012 8:03

  Do tabulky "D" daňového přiznání se pohledávky a závazky
  uvádějí bez DPH, nebo včetně DPH?
  Děkuji za reakce.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  • 13. 3. 2012 10:37

    anonymm (neregistrovaný) 188.134.231.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    Pokud jste plátci DPH tak bez, pokud nejste tak s DPH. Podle toho, jak máte evidováno v účetnictví nebo v DE.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2012 11:14

    jaasta171 (neregistrovaný) 85.70.164.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    Názory se různí. Slyšela jsem názor, že hodnota pohledávky, nebo závazku je částka celkem včetně daně.
    Podávám dodatečné z důvodu přechodu výdajů (DE) na paušál a pokud budu mít v tabulce D hodnoty vč.daně, tak nebudou souhlasit hodnoty na hodnoty částek k dodanění pohledávek a
    závazků.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2012 12:01

    anonymm (neregistrovaný) 188.134.231.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    Moc nechápu proč by Vám měly tyto hodnoty souhlasit. V závazkách můžete mít např.fa od neplátce a za služby, a už je tu rozdíl, ne.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2012 12:31

    anonymm (neregistrovaný) 188.134.231.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    Omlouvám se, zaměnila jsem si to se zásobami. Ale i tak bych řešila, tak jak jsem uvedla výše.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2012 13:49

    jaasta171 (neregistrovaný) 85.70.164.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    Jde o to, že jsem v tabulce vykazovala pohledávky s DPH, např.
    100+20=120, v dotačného přiznání dodaním 100 a z pohledu FÚ
    mi tam bude "viset" těch 20.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2012 13:58

    jaasta171 (neregistrovaný) 85.70.164.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    Jde o to, že jsem vykazovala údaje vč.DPH, takže teď dodaním
    dodatečným přiznáním r.2010 částku bez DPH. Není jasné, jak na to bude pohlížet FÚ, že nesouhlasí KS pohledávek v r.2010 a dodaněných. Např. v r.2010 uvedený KS 100+20=120 vč.DPH
    Dodatečným dodaním 100 a co těch 20?
    Jinak děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2012 14:52

    anonymm (neregistrovaný) 188.134.231.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    těch 20 jste dostala od FU ne? To jde mimo daňový základ, si teda myslím.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 13. 3. 2012 15:27

    k5 (neregistrovaný) 90.179.118.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    Nesouhlasím, pohledávka nebo závazek je vždy částka k úhradě celkem, tedy od plátců s DPH, tedy stav pohledávek v knize pohledávek musí sedět na účet 311. Stav závazků v knize závazků na účet 321

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 14. 3. 2012 7:16

    jaasta171 (neregistrovaný) 85.70.164.---

    Re: Daňové přiznání FO, tabulka D
    >>>Jde o to, že jsem vykazovala údaje vč.DPH, takže teď
    >>>dodaním
    >>>dodatečným přiznáním r.2010 částku bez DPH. Není
    >>>jasné, jak na to bude pohlížet FÚ, že nesouhlasí KS
    >>>pohledávek v r.2010 a dodaněných. Např. v r.2010
    >>>uvedený KS
    >>>100+20=120 vč.DPH
    >>>Dodatečným dodaním 100 a co těch 20?
    >>>Jinak děkuji.
    >>těch 20 jste dostala od FU ne? To jde mimo daňový
    >>základ, si teda myslím.
    >Mimo základ ano, to je jasné, ale v tabulce D vznikne rozdíl právě o těch 20. Dodaním 100 a z pohledu FÚ budu mít rozdíl 20, proti
    původnímu přiznání, když uvedu konečný stav 0.
    >Nesouhlasím, pohledávka nebo závazek je vždy částka k
    >úhradě celkem, tedy od plátců s DPH, tedy stav
    >pohledávek v knize pohledávek musí sedět na účet 311. Stav
    >závazků v knize závazků na účet 321

    •   Zobrazit celé vlákno