Hlavní navigace

DPH - dodavatel z VB, platba v CZK

  • (neregistrovaný) 109.72.1.---

    3. 9. 2012 11:47

    Dobrý den,
    prosím o radu. Jsme s.r.o., vyřizovali jsme pro našeho zákazníka opravu zařízení, které jsme mu dodali. Opravu jsme vyřizovali se servisním střediskem výrobce. Platbu za opravu jsme museli provést předem, na účet ve Velké Británii, v CZK s tím, že nám bylo přislíbeno, že po úhradě a provedení opravy dostaneme klasický daňový doklad se všemi náležitostmi. Dnes dorazil. Doklad je vystavený firmou sídlící ve VB, naše IČ a DIČ chybí, cena je uvedena v CZK (částka celkem je ta, kterou jsme uhradili), je zde Total excluding VAT, VAT 20%. Jak mám postupovat, když chci tento doklad zanést do účetnictví, popř. můžu si uplatnit DPH? Co všechno musím udělat? Se zahraničním neobchodujeme, nikdy jsem takový doklad nepořizovala ani o něm neúčtovala. Předem děkuji za odpověď. Kláraa K.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 3. 9. 2012 12:43

      annonym (neregistrovaný) 188.175.56.---

      Re: DPH - dodavatel z VB, platba v CZK
      Ten doklad je s DPH?
      Vy, jako objednatel služby, jste měli dodavateli poskytnout své DIČ, pak měla být FA vystavena bez DPH. DPH si vy sami dopočtete a uvedete v DaP k DPH a to na ř. 5 a 43.
      Pokud byl DD vystaven s VB DPH, pak na odpočet tohoto DPH nemáte nárok. V tom případě bych vyvolala jednání s dodavatelem a domluvila se na opravě DD a na vrácení přeplatku ve výši DPH.
      Platbou a vystavením dokladu v CZK se vyhnete přepočtu cizí měny. Účtovat budete klasicky, jako by se jednalo o dodavatele z ČR kromě DPH, kdy budete účtovat o vámi vypočtené DPH 378/343 a o nárokované DPH 343/378.

    • 3. 9. 2012 12:51

      Kláraa K. (neregistrovaný) 109.72.1.---

      Re: DPH - dodavatel z VB, platba v CZK
      DIČ jsme dodavateli dávali, informovali jsme ho, že budeme chtít vystavit DD atd. Jenže oni mají zastoupení tady v ČR, netušili jsme, že doklad přijde z VB. Domluva je s nimi opravdu těžká. Pokud tedy nebudu chtít podstupovat další dohady a čekat další měsíc na vyřízení, můžu dát celou částku do nákladů s tím, že DPH uplatňovat nebudu? Předem díky za trpělivost.

    • 3. 9. 2012 13:10

      annonym (neregistrovaný) 188.175.56.---

      Re: DPH - dodavatel z VB, platba v CZK
      To je jiná situace. Pokud zde mají zastoupení a FA vám byla vystavena za českou pobočku, pak ověřte, zda vám byl vystaven DD s českou DPH a pak postup je stejný, jako u kteréhokoliv tuzemského dodavatele a vy máte nárok na odpočet daně (pokud se tedy jedná o českou daň).
      Co se týká DIČ, tak si na DD doplňte.

    • 3. 9. 2012 13:10

      annonym (neregistrovaný) 188.175.56.---

      Re: DPH - dodavatel z VB, platba v CZK
      To je jiná situace. Pokud zde mají zastoupení a FA vám byla vystavena za českou pobočku, pak ověřte, zda vám byl vystaven DD s českou DPH a pak postup je stejný, jako u kteréhokoliv tuzemského dodavatele a vy máte nárok na odpočet daně (pokud se tedy jedná o českou daň).
      Co se týká DIČ, tak si na DD doplňte.

    • 3. 9. 2012 13:24

      Kláraa K. (neregistrovaný) 109.72.1.---

      Re: DPH - dodavatel z VB, platba v CZK
      Zastoupení tu snad nějaké mají (tedy alespoň myslím, volám na české číslo, mluvím s Čechem), ale doklad je vystavený firmou se sídlem ve VB, VAT NO začíná GB.... . Tak nevím. ... Můžu tedy dát celou částku (včetně vyčíslené DPH) do nákladů a víc se tím nezabývat, tj. DPH neřešit?

    • 3. 9. 2012 13:29

      Daniela K. (neregistrovaný) 217.69.98.---

      Re: DPH - dodavatel z VB, platba v CZK
      Jejich DIČ by muselo být na českou provozovnu a DPH české+ vaše DIČ, jestli je DIČ firmy ve VB, tak i vaše DIČ a byl by RCH. Pokud se nedomluvíte, tak bych dala celé do nákladů vč. DPH a DPH do našeho přiznání nepůjde.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).