Hlavní navigace

Je nutné dodatečné daňové přiznání?

  • (neregistrovaný) 212.80.64.---

    19. 10. 2012 10:33

    Jsme s.r.o., čtvrtletní plátci DPH. Zjistila jsem, že jsem za 1. a 2. Q měla špatně vypočítaný ZD a DPH. Jednalo se o několik tuzemských přijatých faktur v eurech a já jsem použila pro přepočet jiný kurz, než dodavatel a následně mi vznikly rozdíly. Celkem za 1.Q jsme si na DPH uplatnili míň o 240,44 Kč (rozdíl v ZD 1202,18 Kč) a za 2.Q jsme si uplatnili víc o 465,76 Kč (rozdíl v ZD 2328,79 Kč).
    Je nutné podávat dodatečné DP? Za 1.Q je to asi zbytečné, ale za 2.Q? Ze starších příspěvků vím, že se v přiznání uvede pouze rozdílný ZD a DPH, tedy 2329 Kč a 466 Kč - je to správně zaokrouhleno? Ale do kterých řádků to dát? Řádek 40 a ještě někam? Jednalo se o nákup materiálu od tuzemského dodavatele.

    Moc děkuji za odpovědi

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

    • 19. 10. 2012 12:35

      Kateřina111 (neregistrovaný) 212.80.64.---

      Prosím,nikdo neporadí?
      >Jsme s.r.o., čtvrtletní plátci DPH. Zjistila jsem, že
      >jsem za 1. a 2. Q měla špatně vypočítaný ZD a DPH.
      >Jednalo se o několik tuzemských přijatých faktur v eurech
      >a já jsem použila pro přepočet jiný kurz, než
      >dodavatel a následně mi vznikly rozdíly. Celkem za 1.Q jsme si
      >na DPH uplatnili míň o 240,44 Kč (rozdíl v ZD 1202,18
      >Kč) a za 2.Q jsme si uplatnili víc o 465,76 Kč (rozdíl
      >v ZD 2328,79 Kč).
      >Je nutné podávat dodatečné DP? Za 1.Q je to asi
      >zbytečné, ale za 2.Q? Ze starších příspěvků vím, že se v
      >přiznání uvede pouze rozdílný ZD a DPH, tedy 2329 Kč a
      >466 Kč - je to správně zaokrouhleno? Ale do kterých
      >řádků to dát? Řádek 40 a ještě někam? Jednalo se o nákup
      >materiálu od tuzemského dodavatele.
      >
      >Moc děkuji za odpovědi

    • 19. 10. 2012 13:32

      v.e.n.d.y.

      Re: Je nutné dodatečné daňové přiznání?
      Podejte dodatečné za II.Q, kde do řádku 40 uve´dte rozdíly mínusem a hned to také zaplaťte.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).