Špatně DPH - ř. 3 místo ř. 40

• mar* (neregistrovaný)

  28. 12. 2012 22:28

  dobrý den,
  zaúčtovala jsem fakturu na nákup zboží v ČR na ř. 3 ( místo správně na ř. 40 ) a místo uplatnění DPH jsem ze základu dala samovyměření. Zadala jsem špatnou zkratku pro členění DPH, snad nějký skrat!
  Upozornil nás na to až dodavatel, že jsme neuhradili celou výši zálohy tzn. jen základ.
  Jak mám danou situaci správně vyřešit? děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 29. 12. 2012 10:56

    vesa01 (neregistrovaný)

    Re: Špatně DPH - ř. 3 místo ř. 40
    pokud už je tato faktura zahrnutá v podaném DPH - zpracujete dodatečné DPH, kde opravíte hodnoty na ř. 3 a 40 - jen o tu chybnou fakturu a taky musíte opravit souhrnné hlášení...-:(