DPH uplatnění odpočtu

• anaf (neregistrovaný)

  3. 1. 2013 13:45

  DPH na vstupu lze uplatnit nejdříve v den vystavení dokladu. Jak tedy postupovat, pokud je daň.doklad vystaven 3.1.2013, ale zdanit.plnění je 31.12.2012 ? Zadat až do ledna, ale pouze 20 % asi, že ?

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 1. 2013 13:49

    alli (neregistrovaný)

    Re: DPH uplatnění odpočtu
    DPH na vstupu u tuzemských plnění nárokujete nejdříve v den, kdy máte fyzicky k dispozici DD, takže dáte do přiznání za leden s 20%

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2013 14:18

    JirkaZ (neregistrovaný)

    Re: DPH uplatnění odpočtu
    Tak tak, zaúčtovat do prosince, ale nárok na odpočet až za leden.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 1. 2013 15:16

    Mandy (neregistrovaný)

    Re: DPH uplatnění odpočtu
    Teď si připadám jako debil, ale můžete mi říct jak to mám provést?
    Mám účetní program Pohoda a tam zadávám datum zápisu, což je dle mého 3.1.2013, pak je datum odpočtu/doruč. což je taktéž datum dnešní, pokud jsem fyzicky obdržela fakturu až dnes, ale tím už mám fakturu v novém roce, ne? Jak ji mám tedy dostat do roku starého? V Pohodě je ještě kolonka datum účetního případu, ale u nás máme nastaveno, že se rovná dni datumu odpočtu.
    
    Nevím si rady poradí mi prosím někdo?¨Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 1. 2013 18:04

    JirkaZ (neregistrovaný)

    Re: DPH uplatnění odpočtu
    Pohodu neznám, ale její funkcionalita je údajně podobná Abře, kde to chodí takto :
    
    datum vystavení : 03.01.2013
    datum účtování : 31.12.2012
    datum uplatnění odpočtu : 03.01.2013
    
    SW pak účtuje automaticky následovně :
    31.12.2012 : 518,343.90/321
    03.01.2013 : 343.20/343.90
    
    účet 343.90 je účet, který nemá vazbu na přiznání k DPH.
    
    Navíc je to i metodicky správně, protože již 31.12.2012 existuje závazek k dodavateli ale i pohledávka ke státu, ikdyž zatím není splatná.
    
    Ještě jsem našel přímo k Pohodě toto :
    
    http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=890541

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 9:23

    stela (neregistrovaný)

    Re: DPH uplatnění odpočtu
    >>>>>DPH na vstupu lze uplatnit nejdříve v den vystavení
    >>>>>dokladu. Jak tedy postupovat, pokud je daň.doklad
    >>>>>vystaven 3.1.2013, ale zdanit.plnění je 31.12.2012 ?
    >>>>>Zadat
    >>>>>až do ledna, ale pouze 20 % asi, že ?
    >>>>DPH na vstupu u tuzemských plnění nárokujete nejdříve
    >>>>v den, kdy máte fyzicky k dispozici DD, takže dáte do
    >>>>přiznání za leden s 20%
    >>>
    >>>Tak tak, zaúčtovat do prosince, ale nárok na odpočet
    >>>až za leden.
    >>
    >>Teď si připadám jako debil, ale můžete mi říct jak to
    >>mám provést?
    >>Mám účetní program Pohoda a tam zadávám datum zápisu,
    >>což je dle mého 3.1.2013, pak je datum odpočtu/doruč.
    >>což je taktéž datum dnešní, pokud jsem fyzicky
    >>obdržela fakturu až dnes, ale tím už mám fakturu v
    >>novém
    >>roce, ne? Jak ji mám tedy dostat do roku starého? V
    >>Pohodě
    >>je ještě kolonka datum účetního případu, ale u nás
    >>máme nastaveno, že se rovná dni datumu odpočtu.
    >>
    >>Nevím si rady poradí mi prosím někdo?¨Děkuji
    >>
    >
    >Pohodu neznám, ale její funkcionalita je údajně
    >podobná Abře, kde to chodí takto :
    >
    >datum vystavení : 03.01.2013
    >datum účtování : 31.12.2012
    >datum uplatnění odpočtu : 03.01.2013
    >
    >SW pak účtuje automaticky následovně :
    >31.12.2012 : 518,343.90/321
    >03.01.2013 : 343.20/343.90
    >
    >účet 343.90 je účet, který nemá vazbu na přiznání k
    >DPH.
    >
    >Navíc je to i metodicky správně, protože již
    >31.12.2012 existuje závazek k dodavateli ale i pohledávka ke
    >státu, ikdyž zatím není splatná.
    >
    >Ještě jsem našel přímo k Pohodě toto
    >:
    >
    >http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=890541
    >
    >Ja účtujem v Pohodě nasledovne :
    v r. 2012 : v agende interné doklady zaúčtujem náklad 518/389
    v r. 2013 : v agende prijaté fa : 389/321
    343/321
    Do r. 2013 vstupujem cez účetníctví/uzávěrka/účtování na přelomu období/ účtování bez dátové uzávěrky
    >
    >
    >
    >

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 7. 1. 2013 15:08

    Motýlek17 (neregistrovaný)

    Re: DPH uplatnění odpočtu
    Takhle jednoduše se mi to nepodařilo. Ale já dělám daňovou evidenci.
    
    Postup pro daňovou evidenci (výdaj v roce 2013, uplatnění odpočtu v roce 2013 ale zdanitelné plnění 2012 se sazbou 20%)
    
    - v záložce Nastavení - Globální nastavení povolit použití historických sazeb DPH.
    - zapsat fakturu (obě data shodná - datum přijetí faktury) 7.1.2013
    - fakturu zapsat jako položku 1x plnění, vybrat historickou sazbu ZS (základní sazba) - do dalšího chlívku ručně vepsat 20 %
    - uplatní se v 1Q DPH 20%

    •   Zobrazit celé vlákno