Uzávěrka, ale fa do 2012

• 12345 (neregistrovaný)

  4. 1. 2013 13:10

  Dobrý den, jak řešíte situaci, že máte hotovou uzávěrku 12/2012, ale v lednu přijde faktura, která je vystavená v 12/2012? Jak s DPH? V žádném případě nenacpu do prosince..Děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 1. 2013 13:22

    zvědavá (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Nedá mi to se nezeptat...jak to děláte, že máte hotovo? Mně to přijde jako úplně běžná situace, že mi 4. ledna dorazí prosincová faktura...na DPH máte ještě fůru času, tak proč nedat do prosince???

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:26

    12345 (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    my máme uzávěrky 2. den v měsíci - zahraniční vedení...vždy jsme uzavřeli měsíc a faktury dávali do dalšího měsice, ale tou změnou DPH máme problém...stejně ale tahle sitauce může nastat, když vám přijde fa po dvou měsících, ne? my už máme bohužel prosinec hotovej :(

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:32

    

    jarmiki

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Není důležité kdy Vám přijde daňový doklad, ale kdy je vystavený.
    Pokud je vystavený např. 28.prosince, tak je reálné, že jsem doklad dostal ještě v prosinci 2012 a mohu si dát do DPH v prosinci.
    Tím nemám na mysli jen poštu, ale zejména e-mail.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 4. 1. 2013 13:37

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Pokud se bavíte o "české" faktuře, tak dle data obdržení je DPH v lednu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:43

    

    jarmiki

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Příklad: doklad (termín faktura náš právní systém neužívá) je vystavený 27.prosince, ale přijde 5.ledna. Jak mi FU dokáže, že doklad přišel 5.ledna a ne 28.prosince ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:53

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Jednoduše. FÚ to může zkontrolovat "do kříže" s vaším dodavatelem a nechá si potvrdit, kdy on doklad odeslal. Pokud prokazatelně dodavatel odeslal tak, že vám doklad nemohl dojít např. do 31.12., tak vám to doměří. Už takové kontroly i s doměřením za předasně nárokované DPH proběhly. Proto buď mít doklad zaslaný e-mailem ještě v tom měsíci nebo je to na vás se všemi nepříznivými dopady.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:35

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Na konci roku byste si měli se zahr. vedením domluvit delší období, do kdy v měsíci lednu za prosinec uzavřít (většinou je tato lhůta do zhotovení daňového přiznání za prosinec). DPH si můžete nárokovat u běžného režimu až máte doklad a po dobu 3 let a změna výše sazeb DPH na tom nic nemění. Hlavně nezapomeňte v r. 2012 na tvoření dohadných položek nebo výdajů příštích období přes ID týkajících se těchto faktur došlých po vaší uzávěrce. Jinak by byly tyto náklady v r. 2013 nedaňové.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:40

    . (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Mám zaúčtované dostatečně velké a všeobecné dohadné položky. DPH řeším podle data přijetí dokladu

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:46

    12345 (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    No tak teď jsem z toho jelen..jak píšu, do prosince nejde dát v žádném případě, dohoda neexistuje..takže mám dát do ledna, s novým DPH a neřešit to?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:48

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Samozdřejmě dáte do ledna se sazbou DPH, která je na dokladě.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:51

    L.K. (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Jinak než zapsat dokl. do 1/2013 to řešit nemůžete, DPH si nárokujete v 1/2013. Náklad je v r.2013 daňově neúčinný.
    Pak musíte buď doúčtovat do 2012 nebo zohlednit na daň. přiznání za 2012. Myslím, že nezůstane u 1 dokladu.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:52

    12345 (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    No tak to zas nemůžeme, protože v programu jsme už změnili DPH podle nového..no to bude oříšek..

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 13:55

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Žádný oříšek, neni to poprvé co se mění sazby. Prostě zadáte základ daně a daň dle dokladu a program to překouše i když Vás možná upozorní, že nesedí výpočet.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 4. 1. 2013 14:01

    12345 (neregistrovaný)

    Re: Uzávěrka, ale fa do 2012
    Máte pravdu, postupně jsem touto diskuzí došla ke stejnému závěru :) Díky moc!

    •   Zobrazit celé vlákno