Záloha 2012, zboží 2013 - sazba DPH?

• kkika 1 (neregistrovaný)

  27. 2. 2013 12:50

  dobrý den,
  zamotala jsem se do sazeb DPH u záloh z roku 2012 a 2013.
  Nákup stroje - 15000,-EUR + příslušné DPH (dle smlouvy)
  R.2012
  1.úhrada zálohy 3600,- eur vč.DPH (3000+600eur)
  2.leden 2013 přijetí dokladu k záloze-DPH 20%
  3.únor 2013 záloha 4235,-EUR vč.DPH (3500 +735eur)
  4.únor 2013 přijetí dokladu k záloze - DPH 21%
  5.řezen 2013 konečná faktura na doplacení zboží
  
  A tuto konečnou fakturu mi účtují takto:
  15000EUR + 21% = celkem 18150,-EUR
  -odečet zálohy vč.DPH -3600,-EUR
  -odečet zálohy vč DPH - 4235,-EUR
  Doplatek vč.DPH= 10315,-EUR
  Podle mě je to blbost.
  Neměl by být doplatek jiný?
  ZD: 15000,- - 3000 - 3500 = 8500,- + 21% 1785 = CELKEM 10285,-EUR??
  Vůbec mi to nesedí: DPH 21% se musí přeci počítat z rozdílu - čili 8500,- EUR (takže 1785,- EUR)
  Oni mi jej počítají z celkového ZD 15000,-, což je 3150,- a když odečtu DPH z uhrazené zálohy 600,- a 735,-EUR, tak vychází doplatek DPH 1815,-EUR.
  Prosím o info, zda je má domněnka, že mají fakturu vystavenou špatně, správna.
  Moc děkuji

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 27. 2. 2013 13:05

    jinka (neregistrovaný)

    Re: záloha 2012, zboží 2013 - sazba DPH?
    máte pravdu, nechte opravit
    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10152.html?year=0

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2013 13:55

    kkika 1 (neregistrovaný)

    Re: záloha 2012, zboží 2013 - sazba DPH?
    děkuji. No ono je ten vyšší doplatek i uhrazen, takže musím od nich získat opravný doklad.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 27. 2. 2013 13:56

    jinka (neregistrovaný)

    Re: záloha 2012, zboží 2013 - sazba DPH?
    jen uhrazen, nebo i uplatněn odpočet ?

    •   Zobrazit celé vlákno