Koncové stavy na účtech 331 a 336

• Alenkaa (neregistrovaný)

  4. 4. 2013 14:52

  Dobrý den,
  kontrolujeme s kolegyní před čtvrtletím účty a máme problém v dopočtem zdravotního pojištění za jednoho zaměstnance.V lednu byl dopočet základu ZP 508,- Kč, v únoru 2.012,- Kč, celkem tedy 2.520,- Kč.
  Tento dopočet se objevil v lednové a v únorové rekapitulaci, ale v zúčtování není nikde vidět. Ale zřejmě podle toho co se odvádí na zdravotní pojišťovnu, je zaúčtováno správně. Teď nám ale jde o kontrolu účtu, kde když vyjedeme hlavní knihu účet 3310000 zaměstnanci, tak máme na konci února na účtu zůstatek +2.520,- Kč a na účtu 3360100 zdravotní pojištění je zůstatek -2.520,- Kč.
  Takže bych řekla minus plus vše OK?
  Nějak se v tom motáme. Ručně jsem přepočítala vše, zda bylo správně spočítáno, odvedeno za zaměstnance i za organizaci, ale pořád jsme nějak nejisté. Prosííím o názoru. Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 4. 4. 2013 16:30

    Maxx (neregistrovaný)

    Re: Koncové stavy na účtech 331 a 336
    Částka, kterou zam-nci dopočítáváte do minima ZP se nikde na účtech neobjeví (na 331 je hrubá mzda, dopočet není hrubá mzda, 336 je odvod ZP a tohle jen základ pro výpočet tohot odvodu). Jde pouze o změnu základu pro výpočet ZP. Asi máte někde něco špatně zadáno.