Hlavní navigace

ODD v Pohodě

  • (neregistrovaný) 194.228.79.---

    11. 4. 2013 13:41

    Dobrý den,

    chci se zeptat, jak mám postupovat v případě, kdy mi k přijaté faktuře přišel opravný daňový doklad. Navedla jsem si příjemku na celou částku a poté fakturu. Přes povel Záznam jsem vytvořila k faktuře opravný daňový doklad se znaménkem minus na jednu položku faktury. Nyní nevím, jak mám provést další krok. Mám zaúčtováno celou fakturu přijatou 111/321 a příjemku 112/111. K tomu opravný doklad s částkou minus 111/321 a potřebuji tuto položku nějak vyskladnit na základě opravného dokladu. Ostatní položky vyskladňuji do spotřeby přes účet 501/112, pouze tuto jednu položku chci vyskladnit na základě ODD. Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).