Vydaná fa s 21%, odpočet zálohy 20%

• Vsal (neregistrovaný)

  19. 4. 2013 11:01

  Prosím odbroníky o kontrolu.
  
  V 02/12 jsem přijali zálohu 2880 tis Kč, vystavili jsme dańový doklad k přijaté platbě ZD 2 400, DPH 20% 480 tis.
  
  V 04/13 byla zakázka dokončena a vyfakturováno:
  
  1) fakturace celkové částky
  celkové plnění 6 000 tis Kč
  DPH 21% 1 260 tis Kč
  celkem 7 260 tis Kč
  
  2) odečet zdaněné zálohy
  ZD < - 2 400 tis Kč >
  DPH 20% < - 480 tis Kč >
  Celkem < - 2 880 tis Kč >
  
  3) Rekapitulace DPH po odpočtu zálohy, tedy DPH k odvodu:
  ZD 3 600 tis Kč
  DPH 756 tis Kč
  Celkem 4 356 tis Kč k platbě
  
  Program mi tedy vypočetl tak, že pouze z rozdílu částek je hrazeno DPH 21%. DUZP je ale skutečně až 4/13, kdy je platná DPH 21%, prosím nemá být fakturace tak, že celkový ZD 6 000 tis Kč .. z toho DPH 21% 1260 tis Kč a po odpočtu zálohy ZD 2 400 a DPH 480 tis, vychází doplatek ZD 3 600 000, ale DPH rozdílem částek pak 783 600 tis Kč?
  
  Nevím, zda to můj program počítá správně.
  
  Děkuji za kontrolu.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 19. 4. 2013 11:05

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Vydaná fa s 21%, odpočet zálohy 20%
    Váš SW počítá správně. Najdete v §37a

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 4. 2013 11:14

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Vydaná fa s 21%, odpočet zálohy 20%
    Zde ještě nějaké starčí příklady
    http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_10152.html?year=0v

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 19. 4. 2013 11:21

    Vsal (neregistrovaný)

    Re: Vydaná fa s 21%, odpočet zálohy 20%
    *** moc děkuji za odpověď a odkaz. Hledala jsem v přechodných ustanoveních, kde jsem nenašla, tak jsem radši požádala o názor vás zde na fóru. Hezký víkend, VS

    •   Zobrazit celé vlákno