Opravný daňový doklad

• Jířa (neregistrovaný)

  20. 4. 2013 20:41

  V lednu jsem použila v DPH špatnou sazbu DPH
  Místo 20 % jsme vystavila klientovi daňový doklad s 21 %
  Jsem čtvrtletní plátce DPH a ještě jsem nepodala přiznání.
  Nevím, zda musí být opravný daňový doklad vystaven
  v tom čtvrtletí a nebo jestli bych ho mohla vystavit až teď
  v dubnu. Nikdy jsem se s tím nesetkala, prosím o radu
  zkušenější.
  bez daně 431 + 91 /21% dan/ = 522,-- celkem faktura
  Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 20. 4. 2013 23:13

    xxxx (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    a proč jste chtěla vystavovat s 20%? Jestli se domluvíte a oni jsou také čtvrtletní, tak se domluvte na opravě.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 4. 2013 14:42

    Jířa (neregistrovaný)

    Re: Opravný daňový doklad
    To byla faktura za prosinec, kterou jsem přefakturovávala na
    prodejnu, co u nás má pronajem. Já jsem fakturu obdržela
    10.1.2013 a měla od Telefonici DUZP 31,12,2012,
    ale nevěděla jsem, že je přechodné období a tudíž jsme tam dala
    datum 10.1.2013, kdy jsem prováděla přefakturaci a s 21 %,
    Odběratel se zatím neozval, vlastně já jsem odevzdala o 5 Kč
    více a on si uplatníl 5,-- Kč navíc. Je to veliký odběratel a myslím,
    že měs. plátce, a nevím, v případě,že neprovedu opravu, zda
    z toho bude průšvih.Totiž mám Účto Tichý a tam nejde ve
    faktuře současně použít sazba 21 a 20 %, abych mohla vystavit
    opravný daňový doklad.
    Děkuji.

    •   Zobrazit celé vlákno