Zaúčtování

• ivetaM. (neregistrovaný)

  21. 6. 2013 7:55

  Dobý den,
  prosím o rad zkušenějších, nemám v tom takovou zkušenost a potřebuji si to nějak ujasnit.
  Firma Telefonica 02 nám vystavila dobropisy (datum vystavení únor a březen) na faktury vystavené za 1. čtvrtletí (vedeme DE, a jsme čtvrtletní plátci DPH), bohužel ale tyto dobropisy se k nám nedostaly ( nebyly zaslány, nevím ), takže je nevedeme v evidenci. Dobropisované částky jelikož nebyly uhrazeny, tak si je Telefonica odečetla ve vyúčtování ve fakturách ve 2.čtvrtletí ale jako částky bez rozepsání DPH.
  Teď bych potřebovala prosím poradit co s tím, zda zaevidovat dobropisy, udělat opravné přiznání DPH ( zas ty částky nejsou tak vysoké, DPH vychází zhruba na částku 1.100,-Kč). Děkuji.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 21. 6. 2013 10:34

    mmmm (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování
    Zeptejte se v Telefonice, kdy je zaúčtovali. Máme zkušenost, že žádají potvrzení, že jste je přijali a zaúčtovali. Pokud je Telefonica zaúčtovala v 1.čtvrtletí, tak byste měli udělat dodatečné daňové přiznání k DPH za 1.čtvrtletí. K zaúčtování dobropisy potřebujete. U nás vše proběhlo e-mailem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 6. 2013 10:46

    ivetaM. (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování
    Právě jsem se včera na dotazu k vysvětlení proč nám vznikly přeplatky z minulých období, jsem se z Telefoniky dozvěděla o vystavených dobropisech, které mi byly včera přeposlány s přiloženou žádostí o potvrzení přijetí.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 6. 2013 11:14

    mmmm (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování
    Takže teprve nyní - s červnovým datem - potvrdíte přijetí a napíšete, že u vás budou zaúčtovány v červnu. Telefonica je může zaúčtovat také až v červnu. Do přiznání DPH je dáte ve 2.čtvrtletí. Uschovejte si korespondenci o přijetí dobropisů.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 21. 6. 2013 11:33

    ivetaM. (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování
    Takže můžu takhle zaevidovat dobropis do úč. programu:
    datum vystavení: únor
    splatnost: únor
    uplatnění DPH: červen
    plnění DPH: červen
    Zaplacení dobropisu bude asi interním dokladem (mám program MONEY S3), protože částky jsou již uhrazeny odečtením při dalším vyúčtování. Děkuji za trpělivost.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 6. 2013 11:42

    ivetaM. (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování
    >>>>>Dobý den,
    >>>>> prosím o rad zkušenějších, nemám v tom takovou
    >>>>>zkušenost a potřebuji si to nějak ujasnit.
    >>>>> Firma Telefonica 02 nám vystavila dobropisy
    >>>>>(datum vystavení únor a březen) na faktury vystavené za 1.čtvrtletí (vedeme DE, a jsme čtvrtletní plátci DPH), bohužel ale tyto dobropisy se k nám nedostaly (nebyly zaslány, nevím ), takže je nevedeme v evidenci. Dobropisované částky jelikož nebyly uhrazeny, tak si je Telefonica odečetla ve vyúčtování ve fakturách ve 2.čtvrtletí ale jako částky bez rozepsání DPH. Teď bych potřebovala prosím poradit co s tím, zda zaevidovat dobropisy, udělat opravné přiznání DPH (zas ty částky nejsou tak vysoké, DPH vychází zhruba na částku 1.100,-Kč). Děkuji.
    
    >>>>Zeptejte se v Telefonice, kdy je zaúčtovali. Máme
    >>>>zkušenost, že žádají potvrzení, že jste je přijali a
    >>>>zaúčtovali. Pokud je Telefonica zaúčtovala v
    >>>>1.čtvrtletí, tak byste měli udělat dodatečné daňové přiznání k DPH za 1.čtvrtletí. K zaúčtování dobropisy potřebujete. U nás vše proběhlo e-mailem.
    >>>
    >>>Právě jsem se včera na dotazu k vysvětlení proč nám
    >>>vznikly přeplatky z minulých období, jsem se z
    >>>Telefoniky dozvěděla o vystavených dobropisech, které
    >>>mi byly včera přeposlány s přiloženou žádostí o potvrzení
    >>>přijetí. >>Takže teprve nyní - s červnovým datem - potvrdíte
    >>přijetí a napíšete, že u vás budou zaúčtovány v
    >>červnu. >>Telefonica je může zaúčtovat také až v červnu. Do
    >>přiznání DPH je dáte ve 2.čtvrtletí. Uschovejte si
    >>korespondenci o přijetí dobropisů.
    >
    > Takže můžu takhle zaevidovat dobropis do úč.
    >programu:
    >datum vystavení: únor
    >splatnost: únor
    >uplatnění DPH: červen
    >plnění DPH: červen
    > Zaplacení dobropisu bude asi interním dokladem (mám
    >program MONEY S3), protože částky jsou již uhrazeny
    >odečtením při dalším vyúčtování. Děkuji za trpělivost.
    
    a co se stane, když ty dobropisy nepřijmeme.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 21. 6. 2013 13:15

    mmmm (neregistrovaný)

    Re: zaúčtování
    Neznám program Money, ale Váš postup je správně Myslím, že nemáte žádný důvod k nezaúčtování. Zaplacení zápočtem interním dokladem - převod mezi variabilními symboly.
    Kdybyste dobropisy nezaúčtovali, vznikl by Vám nedoplatek u faktur.

    •   Zobrazit celé vlákno