Dobrý den, poradí mi někdo chytřejší? Jsme neplátci DPH a přijali jsme zboží s montáží od fy ze Slovenska. Chápu-li dobře budeme osobou identifikovanou k DPH. A co dál? Jak bude vypadat fa - bude bez DPH a mi ji budeme připočítávat a odvádět? Dodavatel tvrdí, že bude s jejich 20% daní. Pokud ano, co to pro nás bude znamenat dál? Předem díky za rady
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
Zjednodušeně řečeno - když se stanaete id. osobou, tak v rámci ČR budete neplátce DPH, při přeshraničních plnění budete vystupovat jako plátce.
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
Jo to chápu, ale nevím jak si poradit s tou fakturou? Já myslela, že bude bez DPH a tu já vypočítám a odvedu, a dodavatel tvrdí, že né, že bude s 20% DPH. Jak je to tedy správně?
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
Váš dodavatel počká až mu poskytnete vaše DIČ-registrace jako identifikovaná osoba na Fú, fa z SK bude s 0%, v reverse charge budete mít na odpočet u vstupu 0%(bez nároku na odpočet) a na výstupu s DPH-21%, DPH odvedete, jinak budete pro CZ neplátce. Podat přiznání k DPH.
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
Já myslela, že se registrace provádí až po přijetí služby. Je to naše první a snad na dlouho i poslední akce se zahraniční firmou, takže zatím registraci nemáme.
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
Registraci může zrušit, když nebudete mít žádné plnění přijetí služby s montáží nebo jen přijetí služby a opačně.OPRAVA Ident. osoba JE POVINNA PODAT přihl. k registraci do 15 dnů ode dne,ve kterém se stala ident. osobou. zrušení registrace §107a z. o DPH
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
Ano, to je vcelku jasný. Ale mi zatím nejsme ident. osoba, staneme se identifikovanou osobou až po přijetí této služby (zboží s montáží), tudíž nemůžeme dát dodavateli DIČ.
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
>>>>Váš dodavatel počká až mu poskytnete vaše >>>>DIČ-registrace jako identifikovaná osoba na Fú, fa z >>>>SK bude s 0%, >>>>v reverse charge budete mít na odpočet u vstupu >>>>0%(bez >>>>nároku na odpočet) a na výstupu s DPH-21%, DPH >>>>odvedete, jinak budete pro CZ neplátce. Podat >>>>přiznání >>>>k DPH. >>> >>>Já myslela, že se registrace provádí až po přijetí >>>služby. Je to naše první a snad na dlouho i poslední >>>akce >>>se zahraniční firmou, takže zatím registraci nemáme. >>Registraci může zrušit, když nebudete mít žádné >>plnění >>přijetí služby s montáží nebo jen přijetí služby a >>opačně.OPRAVA Ident. osoba JE POVINNA PODAT přihl. k >>registraci do 15 dnů ode dne,ve kterém se stala >>ident. >>osobou. zrušení registrace §107a z. o DPH
> >Ano, to je vcelku jasný. Ale mi zatím nejsme ident. >osoba, staneme se identifikovanou osobou až po přijetí >této služby (zboží s montáží), tudíž nemůžeme dát >dodavateli DIČ. Ano, psala jsem tam opravu, přihlášku do 15 dnů ode dne, ve kterém se stala iden. osobou.
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
Omlouvám se, ale ještě jednou prosím.Nějak mi to pořád nedochází. Když ještě nemáme DIČ, jak tedy má vypadat fa od slovenského dodavatele? Bude také bez daně a my ji budeme odvádět? Oni pořád tvrdí že s jejich 20% daní a mě se to nezdá, ale do této problematiky nevidím. Díky za trpělivost.
Re: Faktura ze Slovenska a neplátce DPH
tady je odkaz na stránky na Slovensku, je tam popsaný tento případ;https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/miesto-dodania-tovaru#Montaz, až dodavatel dodá zboží s montáží, tak podáte registraci do 15 dnů a až budete mít DIČ, keré mu poskytnete, tak vám zašle fakturu s 0%.
14. 2. 2014 13:23
Dobrý den,
poradí mi někdo chytřejší? Jsme neplátci DPH a přijali jsme zboží s montáží od fy ze Slovenska. Chápu-li dobře budeme osobou identifikovanou k DPH. A co dál? Jak bude vypadat fa - bude bez DPH a mi ji budeme připočítávat a odvádět? Dodavatel tvrdí, že bude s jejich 20% daní. Pokud ano, co to pro nás bude znamenat dál?
Předem díky za rady