Reverse charge ident.osoba

• millka (neregistrovaný)

  3. 3. 2014 10:38

  dobrý den, moc prosím o radu, nějak jsme se do toho účtování zamotala a už ani nevím, čí jsem....
  
  firma PO - identifikovaná osoba k DPH, příjem služba ze zahraničí , tedy musíme odvést DPH státu, reverse charge bez nároku na odpočet zaúčtuji:
  
  395/395 základ daně
  395/343 výpočtená výše DPH k odvodu
  343/221 odvod DPH státu
  
  ale něco mi tam nepasuje a něco dělám špatně....účet 395 nemám nulový... moc děkuji za radu

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 3. 3. 2014 10:59

    alli (neregistrovaný)

    Re: reverse charge ident.osoba
    protože nemáte nárok na odpočet DPH, musíte 395 proúčtovat proti stejnému účtu jako základ daně

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 3. 2014 11:12

    millka (neregistrovaný)

    Re: reverse charge ident.osoba
    jsem K.O. - nerozumím...
    
    příklad:
    FP 518/321 - 100,-
    uhrada bankou - 321/221 100,-
    
    reverse charge:
    základ 395/395 100,-
    výpočet DPH 395/343 20,-
    odvod DPH 343/221 20,-
    a pak tedy ještě 518/395 20,-
    a budu mít 395 na nule náklad se připočítá k faktuře
    
    tak prosím ?

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 3. 3. 2014 11:19

    alli (neregistrovaný)

    Re: reverse charge ident.osoba
    ano

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 3. 3. 2014 11:20

    millka (neregistrovaný)

    Re:moc děkuji
    >>>>dobrý den, moc prosím o radu, nějak jsme se do toho
    >>>>účtování zamotala a už ani nevím, čí jsem....
    >>>>
    >>>>firma PO - identifikovaná osoba k DPH, příjem služba
    >>>>ze zahraničí , tedy musíme odvést DPH státu, reverse
    >>>>charge bez nároku na odpočet zaúčtuji:
    >>>>
    >>>>395/395 základ daně
    >>>>395/343 výpočtená výše DPH k odvodu
    >>>>343/221 odvod DPH státu
    >>>>
    >>>>ale něco mi tam nepasuje a něco dělám špatně....účet
    >>>>395 nemám nulový... moc děkuji za radu
    >>>protože nemáte nárok na odpočet DPH, musíte 395
    >>>proúčtovat proti stejnému účtu jako základ daně
    >>
    >>jsem K.O. - nerozumím...
    >>
    >>příklad:
    >>FP 518/321 - 100,-
    >>uhrada bankou - 321/221 100,-
    >>
    >>reverse charge:
    >>základ 395/395 100,-
    >>výpočet DPH 395/343 20,-
    >>odvod DPH 343/221 20,-
    >>a pak tedy ještě 518/395 20,-
    >>a budu mít 395 na nule náklad se připočítá k faktuře
    >>
    >>tak prosím ?
    >>
    >>
    >>
    >ano

    •   Zobrazit celé vlákno