Dodatečné DP DPH nebo opravné

• Hanah (neregistrovaný)

  28. 4. 2014 7:34

  Prosím o radu. V dubnu byla vystavena chybně faktura s DPH. Až nyní po odevzdání DP DPH za I.Q.2014 se mi ozval odběratel, že má být PDP. Mohu vystavit opravné DP DPH nebo musím udělat dodatečné DP? Nebo původní fakturu vystornovat a udělat správnou a dát jí do dalšího čtvrtletí
  Děkuji za odpovědi.

• • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

  Nahlásit moderátorům jako SPAM

  
  

  • 28. 4. 2014 7:39

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DP DPH nebo opravné
    Dodatečné - ale za duben ještě nemáte podáno, takže to snad stihnete napravit.
    http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti/informace-gfr-a-mf-k-rezimu-preneseni-da-613
    2.2. Porušení režimu přenesení daňové povinnosti
    Pokud poskytovatel plnění nepostupuje podle daného režimu přenesení daňové povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém dokladu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu, protože je podle § 72 zákona o DPH oprávněn k odpočtu daně, kterou se rozumí daň, která je stanovena podle zákona o DPH, tedy pouze té daně, kterou sám přizná.
    Poskytovatel plnění postupuje v takovém případě podle obecné zásady pro opravu výše daně podle § 43 zákona o DPH.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 4. 2014 7:53

    Hanah (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DP DPH nebo opravné
    Děkuji za odpověď, DP mám již podané. Mohu ještě poslat do 5dnů po termínu opravné DPDPH. Odběratel se ozval až teď a já nevím co on s fakturou udělal. Snad se to dovím dnes. Nemám na něj žádné spojení jen meil.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 4. 2014 8:06

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DP DPH nebo opravné
    DPH za DUBEN ještě přeci nemůžete mít podané.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
    
    

  • 28. 4. 2014 8:12

    Hanah (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DP DPH nebo opravné
    omlouvám se jedná se o fakturu s zdanitelným plněním 31.3.2014
    vystavenou 1.4. OSVČ je čtvrtletním plátcem.

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 4. 2014 8:24

    jinka (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DP DPH nebo opravné
    Opravné lze jen do termínu, teď už to bude dodatečné.
    Vystavíte opravný daňový doklad a fakturu v režimu PDP a po doručení opravného dokladu vyhotovíte dodatečné

    •   Zobrazit celé vlákno
    •   Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor

  • 28. 4. 2014 10:41

    Hanah (neregistrovaný)

    Re: Dodatečné DP DPH nebo opravné
    Děkuji

    •   Zobrazit celé vlákno